我3月份有一笔暂估的入库忘生成凭证了，导致我4月报企业所得税的资产负债表少填9556， 请问如何修改调整 （那我之前的怎么改啊，有今年1-3月的，还有去年的）
你好，同学 报表是平的吗，同学
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我去年底报税报表一般跟做账报表一样，增值税申报表也与开票系统的收入税额一致，资产负债表和利润表存在勾稽关系，但是今年初发现去年底做账时候，忘记把一笔冲红发票的税额冲掉，导致利润表主营业务收入减少，资产负债表应交税费变多，未分配利润减少，今年做账我用以前年度损益调整进行损益更正，但是每个月企业财务报表申报怎么办啊？申报的话财务报表的期初又改不了，勾稽对不上。
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请问：我们2月份只开了一张红字负数发票（原始发票是去年12月份开出去的，今年2月份退回了），2月份没有其他收入，对于这张负数发票的凭证：1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲，还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证？2、如果后面再做凭证的话，那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗？3、做红字凭证后，预计的红字税费的分录怎么写呢？
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老师，今年3月，我们对2022年及以前年的账做了大的调整，我们是商贸公司，主要调整的是暂估金额，以前暂估不实的都重新按发票金额做了暂估，并且调整了成本，，这样导致2022年4季度及以前年，已经报给税局的季报表和改过后的报表不一致了。。。请问下，我汇算清缴时怎么办？？报年报怎么报？ 如果要去税局改22年申报过的数据，改动大，会不会引起注意？？如果不改，，成本可能会在2023年度，没有收入的情况下，主营业务成本有数字。。请问老师有没有什么好的办法？？
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老师，你好，麻烦问下，我做2023年第四季度的报表是，发现资产负债表表和利润表不平，检查发现，有3笔所得税业务是2022年的，我做成了2023年的，这3笔中，有一笔是2022年12月份的，一笔是2022年要缓交的，还有一个是年度企业所得税，我用的是下面的分录，该怎么调整呢
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老师好：我3月份有一笔暂估的入库忘生成凭证了，导致我4月报企业所得税的资产负债表少填9556，这么能现在调吗，还是得汇算清缴时再调
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老师，在京东买的电脑开不了公司抬头的发票，只能开个人抬头，这个怎么报销
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你审一下题 ！
这种的话，没事的，暂估没做账的，本期直接补做账即可的
上个老师说反结账
金额不大，不影响损益，可以不用反结账的
反结账报表不就变了吗
反结账报表不就变了吗 是的，报表会变的
那我应该怎么做凭证呢老师
那我应该怎么做凭证呢老师 本期直接补一笔计提
本期直接补一笔暂估，摘要写清楚
借库存商品 贷应付账款暂估
这样对吗 老师
还麻烦老师帮我详细写一下分录呢
借库存商品 贷应付账款暂估 对的
老师看了分录，没问题的
这个分录就是暂估的分录的
需要和不需要分录分别是什么 麻烦回复下 谢谢老师
那我后来又做到当月里了，那咋办
不好意思，老师刚有点事
就是暂估直接在当期补差额做账就可以的