Q
房地产企业年度汇算清缴A105010：《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》第 23 行“1. 销售未完工产品的收入”是填写含税的预收款还是不含税的预收款呀
2024-05-09 14:10
2024-05-09 14:11
同学，你好 是填写含税的预收款
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请问老师，房地产开发企业汇算清缴有一张视同销售和房地产企业特定业务纳税调整明细表下的销售未完工产品的收入的金额怎么得来?
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老师，我们是房地产企业，在做汇算清缴的时候，『视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表』A105010，这个表要怎么填啊？我们去年是预售阶段，项目没有竣工，也没有确认收入，有哪些数据是必填的？
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Q
老师，我们是房地产企业，目前房子处于预售阶段，在申报23年的汇算清缴的时候，视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整A105010表，第三部分又分两个板块，我们去年还没有竣工，也没有交房，是不是第三部分第二个“房地产企业销售未完工产品转完工产品”这个板块的不需要填？
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房地产企业年度汇算清缴A105010：《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》第 23 行“1. 销售未完工产品的收入”是填写含税的预收款还是不含税的预收款呀
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那第24行 销售未完成产品预计毛利额是用23行/1.09*0.05 还是用23行*0.05呀
我们是县级市，毛利率是5%
同学，你好 房地产企业预计毛利额=预收账款/1.09*预计利润率
嗯嗯，明白了，谢谢哈，所以不管23行写含不含税的，最终毛利率是不含税的就行了对吧
同学，你好 嗯嗯，是的
老师，还想问个问题
同学，你好 嗯，你请问
老师我们季度的时候有体现预缴所得税，年度汇算清缴的时候需要从哪里减出来吗
需要减的话，从哪里减呢
同学，你好 主表的32栏
是需要手填还是需要系统直接带过来呀
同学，你好 一般是系统直接带过去的