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Q

房地产企业年度汇算清缴A105010：《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》第 23 行“1. 销售未完工产品的收入”是填写含税的预收款还是不含税的预收款呀

2024-05-09 14:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-09 14:11

同学，你好是填写含税的预收款

快账用户7336 追问 2024-05-09 14:12

那第24行销售未完成产品预计毛利额是用23行/1.09*0.05 还是用23行*0.05呀

快账用户7336 追问 2024-05-09 14:13

我们是县级市，毛利率是5%

齐红老师解答 2024-05-09 14:13

同学，你好房地产企业预计毛利额=预收账款/1.09*预计利润率

快账用户7336 追问 2024-05-09 14:14

嗯嗯，明白了，谢谢哈，所以不管23行写含不含税的，最终毛利率是不含税的就行了对吧

齐红老师解答 2024-05-09 14:15

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户7336 追问 2024-05-09 14:20

老师，还想问个问题

齐红老师解答 2024-05-09 14:22

同学，你好嗯，你请问

快账用户7336 追问 2024-05-09 14:22

老师我们季度的时候有体现预缴所得税，年度汇算清缴的时候需要从哪里减出来吗

老师我们季度的时候有体现预缴所得税，年度汇算清缴的时候需要从哪里减出来吗

快账用户7336 追问 2024-05-09 14:23

需要减的话，从哪里减呢

齐红老师解答 2024-05-09 14:27

同学，你好主表的32栏

快账用户7336 追问 2024-05-09 14:40

是需要手填还是需要系统直接带过来呀

齐红老师解答 2024-05-09 14:41

同学，你好一般是系统直接带过去的

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