2024年汇算2023年的企业所得税，2023年计提的工资有部分未发完的，有部份人员发了2024年工资，请问汇算2023年企业所得税的A105050表工资薪金支出实际发生额怎么填？？
你好，2023年计提的工资有部分未发完的，2024年也没有发吗
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请问企业所得税汇算清缴的应付职工薪酬填的2023年实发工资金额是包括在2024年1月份发的2023年12月的工资吗？还是按2023年度账上登记的2022年的12月至2023年11月的实发工资金额吗
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老师 计提的工资次年发放，企业所得税2023年汇算清缴的职工薪酬纳税调整明细表中实际发生额和税收金额如何填写呢
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我们是一般纳税人，现在我要做企业所得税汇算清缴，2023年全年计提的工资324000元，实际发放了297326元，还有2023年还有11月份和12月份的部分工资没发，那我现在做所得税汇算清缴，工资这一块要调增吗
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企业所得税年度汇算，工资薪金支出实际发生额填什么数据？是2023年1-12月实际支付的工资吗？还是在2023年1月1日—汇算清缴前支付的上年度工资？
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企业所得税汇算时，职工工资全年提取12000元，但是2023年全年只发了11000元的工资，剩余2023年12月份提取的工资1000元是在2024年1月份发放的，那么A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中1.账载金额填多少？2.实际发生额填多少？3.税收金额填多少？
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2024年的有部分发了
那就只能按实际发放的金额进行在汇算清缴扣除
部份人员发的2024年的工资不能算进去吗
2024的工资需要计入2024年，不能重复计算
这个各类基本社会保障性缴款填什么？
这里填写的是五险的金额
公司承担的吗
是的呢，只填写公司承担部分
无票支出调整填哪个表
无票支出填写在企业所得税申报表，其他那里