老师 你好 我想问一下 预缴增值税2%，我们是小型微利企业，企业所得税税率是多少？这种跨区域经营，开票金额是351600*2=703200元 这次要在云南省预缴增值税和预缴企业所得税

这个分包款是对方开发票，除去税费的的金额吗？还是还是金额，比如对方开具18万元费发票

您好，是全额不踢税，因为这是预缴

这个项目 只有一个分包合同，这个分包合同分包款上次已经扣开了，是不是这次就在算所得税时 不能再扣了

您好，是的，不能重复扣

我想问一下 我们已经按照合同总金额117.2万元 做了跨区域报告，1月份已经按照开票20万元金额在云南西畴税务预缴了增值税，去年23年6月份开发票351600元+8月份开发票金额351600元，才我叫我们老板预缴去年开票703200元的增值所和企业所得税，老板觉得税费太高了，跑我办公室闹，问我有啥办法？

你好 遇到这种情况 老师 你怎么处理呢？

您好，异地经营这个是一点余地也没有的，在人家地盘上挣钱，税收就要留在当地，这是规定的，机构地的税收我们还能自已在账面上调节，比如可以多计提费用，把利润降下来

今天 老板意思 有设备款在里面 应该是合同签订错误 如果有设备款13%，那也建筑安装只能按照13%开发票

但是在1月份做跨区域报告，是按照117.2万元全是建筑安装报验的，如果对方同意修改合同 这下怎么办呢？

您好，改合同设备卖出就不是在异地预缴了，是在机构地的销售，这样异地预缴是要少一点税

只能这样改合同，把未报云南西畴117.2-20=97.2万元，改成设备价款！

您好，是的，只能这样了

分开签两份合同，一份安装费，一份设备款，但是在贵州和云南西畴已经按照117.2万元做了跨区域报告，这个如何处理？

您好，这个只能咨询当地税务大厅了，自已处理会有税务风险的，把我们这个合同情况说明，听他们的意见

还有去年开的发票是70.32万元，怎么处理已经做了税务申报了

您好，去年的还是不要去动了，您想到手里的钱，当地税务局要吐出来，谁愿意呀， 我们的再签的合同他们认不认还是个问题

这是是不是主要要云南西畴税务局认可了 才能

贵州税务局也要认可了 才能改

您好，是的呀，我们再签的合同他们不认我们啥也办不了

是的，这种情况有点烦 处理起 签合同时财务也不知道，开发票时，有是按照双方签的合同开的 这次事前不问，事后来不救 有逃税的风险