老师， 情况是这样的供应商2023年开了30w的票， 因为按照合同根据供货进度来开票结款。 还有11w没开票。 但是实际验收产品时，我方发现对方开票清单中有部分产品未实际供货。 现在2024年，应该怎么做？
你好，那他2024年能给你们发过来吗。如果能发的话，你不用调整。
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请问老师如果采购商品再销售，销项发票已经开出去了，采购发票还没开进来，但现在有一个问题，商品数量增加了，供应商不再另收费，但我们销售出去的也不能变更了。现在供应商在确认开票时数量的问题，他们要按实际发给我们的数量，我想让按照原来的我们销售出去的数量，这样进销对应。但他们不愿意？请问老师这种情况怎么处理？我的进来的数量多了和合同清单也不一致
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老师，我们是外贸企业，供货方把机器先发给我们，等我们出口完按照报关单核算外汇成本后给开进项票，也就是我们让他根据我们要求开票。现在的问题是来票时，记入库存商品，然后直接结转成本，所以外销的库存商品就是0，但是仓库实际库存很多，因为发货的并未全部出口，这种情况库存商品怎么处理呢，账实不符，也不知道怎样才能相符。
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我和供应商之间的操作模式是当月送货，下月对账，对账完成后开票。现在是7月，7月份供应商送货，8月份对账，8月份开票（开的是7月份货款）。我目前是按照发票来做账，我发现这样子就是账实不符，因为我仓库7月份就收了货。有老师教我应该每个月暂估，做到账实相符，但是我想问实务中，真的是企业都会选择暂估这种模式吗？有没有一些实际点的回复呢？
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老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
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老师现在情况是这样的，前期对方为了结款就是按照合同清单开了部分发票但是实际验收的产品的数量和前期开的发票数量不一致，现在的想法就是少了补起来多的减掉这样开在一张票上有问题吗？
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验收单是最终验收产品，目前已供货完成。 后续不会再供货。
如果是专票，你已经认证了，你给对方开红字确认单，然后对方给你开红字发票就行。企业应付账款带库存商品，应交税费，应交增值税进项转出。
现在是供应商那边不愿意红冲，意思总金额一致就行了。那需要红冲吗？
货物类型不一样的不行
还是必须要求对方红冲， 目前是我公司还是纸质票， 供应商是数电系统数电票。 应该怎么操作？
你好，你们是在开票盘里面的吗？
是的，现在我公司还是用的金税盘。 2023年供应商开具的也还是纸质发票， 1.我需要将纸质票找出给供应商吗？ 2.我公司开具了红字信息单，对方不下载开具红字发票怎么处理？
对方问他税务局吧，应该是开不出来。