演示账套

Q

处理使用过的固定资产的账务处理流程？

2024-05-10 16:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-10 16:21

一般纳税人还是小规模纳税

快账用户4936 追问 2024-05-10 16:22

你好老师。小规模纳税人。

齐红老师解答 2024-05-10 16:22

好的，稍等一下，我给你写一下

快账用户4936 追问 2024-05-10 16:23

处理使用过的空调，销售给个人，也不需要发票

齐红老师解答 2024-05-10 16:25

给你个案例，你参考一下

齐红老师解答 2024-05-10 16:25

这就是处理固定资产的账务处理

这就是处理固定资产的账务处理

快账用户4936 追问 2024-05-10 16:36

销售给个人，做无票收入？小规模纳税人，处置收入按1%缴纳增值税。利得做营业外收入，亏损做营业外支出。季度超过起征点如何申报？

齐红老师解答 2024-05-10 17:08

没有开发票就按无票收入处理

齐红老师解答 2024-05-10 17:09

超过了起征点，超过了30万吗？季度，季度超过30万，直接填在第一栏，合并到第一栏去填写

快账用户4936 追问 2024-05-10 17:12

那就是超过起征点了正常缴纳增值税

齐红老师解答 2024-05-10 17:17

是的，超过了就要正常确认增值税

一般纳税人还是小规模纳税

2024-05-10

借固定资产清理累计折旧贷固定资产借银行贷固定资产清理应交税费然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益

2020-08-20

同学，你好借：固定资产清理累计折旧贷：固定资产借：银行存款贷：固定资产清理应交税费-应交增值税-销

2024-12-26

你好借：固定资产清理，累计折旧，贷：固定资产借：银行存款，贷：固定资产清理，应交税费——应交增值税借：资产处置损益，贷：固定资产清理（或相反分录）

2020-09-16

关键是你们抵扣过进项税没呢？

2022-03-11

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