演示账套

请问老师，资产负债表上有其他应付款-600万，实收资本500万，税务局打电话要我解释这个大额其他应付款，我写了个说明，解释说建立公司初期做账做错了，借的别人的款计入了实收资本，之后又还给别人了又计入了其他应付款借方，然后税务局就说要我把账调过来，但我不敢调这个账，该怎么办呢？

2024-05-10 17:21

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-10 17:25

同学，你说的是否是真实的呢，是做错了还是其他什么原因

齐红老师解答 2024-05-10 17:25

同学，你说的是否是真实的呢，是做错了还是其他什么原因

快账用户5243 追问 2024-05-10 20:06

是当初要验资就借钱周转了一天，第二天就还回去了，钱进来的时候做进了实收资本，还回去就做到了其他应付款借方

齐红老师解答 2024-05-11 10:00

那这个相当于抽逃出资啊，有问题

快账用户5243 追问 2024-05-11 10:56

税务局要我调账，我不敢调怎么办呢

齐红老师解答 2024-05-11 11:00

你不应该挂其他应付款，应该挂其他应收款正数

快账用户5243 追问 2024-05-11 11:04

你也不知道

齐红老师解答 2024-05-11 11:34

我知道，看这个算不算实收资本，问老板算不算他投资，如果不算就调账就行了

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