Q
去年8月份收到客户转来10万做软件代垫支付，说是不要发票，做了其他应收款，支出的款项冲了其他应收款，今年4月份客户要求发票怎么做账？ 收到款项 借：银行存款 贷：其他应收款 支出款项 借：其他应付款 贷：其他应收款 现在要开票怎么做账？
2024-05-10 18:27
2024-05-10 18:29
那你们是实际是代收代付的还是你的收入？
相关问题讨论
2024-05-10
2020-08-10
2020-11-16
2022-04-10
2021-09-07
相关问题
-
Q
你好：我们是汽车二级公司，基本4S店开客户发票，我们想做代收代付，但是一般是客户付给私户，私户再付给公司账户，之前问老师的回复让做收客户款：借其他应收款，贷：其他应付款；付到公司时：借银行，付其他应收款；公户付4S店时：借其他应付款，贷：银行； 想问下：可以直接做：公户收到款时做：银行存款，贷：其他应付款；付车款时：借：其他应付款，贷：银行存款 可以吗？
-
Q
老师，我们是商贸公司，一般纳税人，需要支付货款的时候都是法人或者其他人把货款转进公账，然后在从公账转到其他公司，然后在收到票，这三步是不是这样做账： 其他人转账： 借：银行存款 贷：其他应付款-股东 公账转其他公司 借：应收账款-客户 贷：其他应付款-股东 收到票 借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应收账款-客户
-
Q
上月收到发票已入账。做的是:借原材料进项税贷应付账款。本月员工来报销此张发票。那本月可以做账，借应付账款，贷其他应收款。借其他应收款，贷银行存款吗？
-
Q
您好老师，我公司上个月收到疫情转运款，挂账其他应付款，这个月付出去一部分成本费用，分录是 收到疫情转运款 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款 我需要把收入和成本调制其他业务收入怎么做分录，谢谢！
-
Q
去年8月份收到客户转来10万做软件代垫支付，说是不要发票，做了其他应收款，支出的款项冲了其他应收款，今年4月份客户要求发票怎么做账？ 收到款项 借：银行存款 贷：其他应收款 支出款项 借：其他应付款 贷：其他应收款 现在要开票怎么做账？
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
代收代付，但是我们支出的关于这个项目的没有发票，只能开他们公司的发票，
你好，代收代付的就不能做收入，你这样的话严格来说属于虚开发票。
但是我们做软件的又不想让他知道我们花费去哪叫她开票
那你单位就开发票。借其他应收款，贷主营业务收入、应交税费 借主营业务成本，贷其他应付款。
好的，明白了谢谢老师
不用客气，工作愉快。