Q
上月收到发票已入账。做的是:借原材料进项税贷应付账款。本月员工来报销此张发票。那本月可以做账，借应付账款，贷其他应收款。借其他应收款，贷银行存款吗？
2022-04-10 17:32
2022-04-10 17:43
可以 可以这么做的
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Q
8月份发现员工有一笔报销金额有误，同月员工将错误的报销款打回到公司账户上，请问分录应该如何做： 7月分录 收到XX产品发票 借：原材料-XX 贷：其他应付款-XX人 付XX产品费 借：其他应付款-XX人 贷：银行存款 8月： 8.27收到退费用报销款 借：银行存款 贷：其他应付款-XX人 8.30冲7.14日XX产品费用报销款 借：原材料-XX 贷：其他应付款-XX? 红字表示
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Q
已经付了货款 借：应付货款～某公司113 贷：银行存款113 月末还没有收到发票，还需要暂估入账吗？ 借：原材料100 贷：应付账款～暂估入账 次月收到发票 借：原材料-100 贷：应付账款～暂估入账 借：原材料100 应交税费～待认证进项税额13 贷：应付账款-113 l
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Q
上月收到发票已入账。做的是:借原材料进项税贷应付账款。本月员工来报销此张发票。那本月可以做账，借应付账款，贷其他应收款。借其他应收款，贷银行存款吗？
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Q
我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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Q
老师好，本月收到的发票月底付款，是不是收到发票时借:原材料和进项税额，贷应付账款，等月底付款根据银行流水借:应付账款，贷:银行存款，
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老师，还有一个就是我们开给某公司发票，但是钱是由某公司的个人打款到公司账上。这个要怎么做账？
实际业务是公司销售给公司的吗 出委托书 对方企业委托个人付借银行 贷主营业务收入 应交税费
好的谢谢老师
不用客气 周末愉快