上月收到发票已入账。做的是:借原材料进项税贷应付账款。本月员工来报销此张发票。那本月可以做账，借应付账款，贷其他应收款。借其他应收款，贷银行存款吗？
可以 可以这么做的
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上月收到发票已入账。做的是:借原材料进项税贷应付账款。本月员工来报销此张发票。那本月可以做账，借应付账款，贷其他应收款。借其他应收款，贷银行存款吗？
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6月支付贷款利息，7月收到贷款利息发票如何做账？ 先做、 ①借：其他应付款-贷款利息 贷：银行存款 次月 借：财务费用 贷：其他应付款-贷款利息 这样操作可行吗？
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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老师好，本月收到的发票月底付款，是不是收到发票时借:原材料和进项税额，贷应付账款，等月底付款根据银行流水借:应付账款，贷:银行存款，
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老师，上月付出一笔货款做的是借 应付账款 贷银行存款 这月收到发票 借原材料 进项 贷 应付账款对吗
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我给团体员工打了10000 退了6000 那么这样的分录我是这样写的贷应付职工10000 贷银行10000 退回来的是借银行6000 贷应付6000 请问现在现金流量表我该这么填写
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各位老师大家好，工资薪金这一块，现在税法是看个税系统吗，不是还有一个比例吗，那个是安收入还是安什么作为比例算的，就是符合税法的老师指点一下
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老师，银行手续费没有发票，调增，在那个表调？
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老师以前的会计证到期了忘了续怎么弄
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老师，我想咨询一下这个政策 根据财政部 税务总局公告 2026 年第 9 号附件 2《销售服务、无形资产、不动产注释》规定，人力资源服务税目注释中已剔除“劳动力外包” 相关内容。 我们公司有劳务外包的业务 之前一直开的是人力资源服务*外包服务费 现在是不是不能这样开票了啊？
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老师，员工通过诉讼得到的劳动赔偿金，单位是做工资费用还是做营业外支出？
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给员工打工资卡号错了 退回来又打了一次那么分录这么写 和现金流量表这么写
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老师，我4月分开的发票，5月分可以冲红吗
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老师，公司社保个人部分单位承担了，做到了管理费用，做年报把这部分金额调增，应该填到那张表上
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你好老师内蒙古锡林郭勒盟多伦县小规模纳税人员工工资是4000元一个月报个税申报税务局每个季度需要交工会经费是吗？
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老师，还有一个就是我们开给某公司发票，但是钱是由某公司的个人打款到公司账上。这个要怎么做账？
实际业务是公司销售给公司的吗 出委托书 对方企业委托个人付借银行 贷主营业务收入 应交税费
好的谢谢老师
不用客气 周末愉快