老师你好，请问一下，医院收到供应商药，而且供应商开的票是数电票，但是有一部分药不能用，需要退回，请问老师，供应商是不是要红冲退回发票呀？需要不需要医院客户要不要需要确认发票呀？再开红冲退回发票呀？急急
同学，你好 供应商是不是要红冲退回发票呀？ 是供应商开具红字发票
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老师 请问下外账上 7月进项发票型号和数量开错了 8月发现退回供应商红冲 买方8月没有进行勾选认证 那这张进项发票7月是不是不需要入账的？
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老师，还有个问题请教你下，因为我们是医院是免税的，如果我们药品发生退货退给供应商，对方也把钱打来了，但是红字发票就是没开来，我们药库系统可以做退货处理吗？财务也可以据实做财务处理吗？还有就是想问退货是不是不一定就要开退货发票的，如果供应商实在不开，就是供应商自己不能抵税，对我们医院来说，真不开，我们药库也可以如实退货，财务也可以如实做账，对吗？
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我们医院购买药品,进行借药品贷现金的分录;但供应商开具的发票中包含了医院退回的药品费用,需要正确进行会计处理，上面盖着对方公司药的出库专用章老师会计分录怎么写我们医院购进一些药品收到对方普通发票，同时对其中一种药品退药，收到对方公司的退货清单，上面盖着出库专用章，退货的分录是借现金-100贷药品-100吗
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请问公司上个月收到供应商增值税专用发票有一张发票需要退回，是否可以不入账，等下个月再入账
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老师，要不要医院确认，再开红冲退回发票呀？
同学，你好 不需要的
老师，你意思说不需要客户（医院）确认，供应商直接红冲是吧？
同学，你好 是的，因为你是普通发票
老师，医院不需要专票，不交税，所以不用抵扣？
同学，你好 嗯嗯，是的
好的，谢谢老师耐心回复！
不客气，祝工作顺利