这张进项发票7月不需要入账
我们是一般纳税人,上个月开的进项票,这个月勾选发现税号开错了,勾选不了,如果退回重来,开票日期在8月,怎么才能认证到7月,不然我们要多交税
老师您好, 关于车的发票做进项税额转出,我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了,8月份冲红退回去了,又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出,要怎么做呢
老师,我有一张7月份的增票进项不抵扣的,7月份账做了,但是因为搞错了没勾选,我在8️认证时勾选了进项不抵扣。还有,在8月份做账的不抵扣发票,因为看错在7月就做了进项不抵扣勾选。这样会不会有问题?
老师,问一下我六月份记账有一笔费用进项发票,我入账进项税做了待抵扣没有认证,七月份发现这张发票有问题已退回重开,重开的发票日期属于7月份了,那么我六月入账的是不是要冲账,不可以直接把7月份发票放到六月账里吧
老师 请问下外账上 7月进项发票型号和数量开错了 8月发现退回供应商红冲 买方8月没有进行勾选认证 那这张进项发票7月是不是不需要入账的?
老师企业只有一次5年内补亏的基会吗,
请问老师普通发票印花税计税依据是含税价还是不含税价呢?
期初应收账款负数写成了正数,怎么调账
老师想要一个 关于股权或股票, 利息或股息或转让 与增值税,企业所得税,个人所得税, 什么情况征,什么情况不征,什么情况免的小结, 这部分知识做综合题觉得好乱[难过],这几者之间的关系太混淆了[捂脸]
物业管理服务属于税目的哪一类
商贸企业,卖出一台设备1200万,设备款分为4个步骤,预付款30%,发货款30%,验收款30%<每次打款一个月支付50w,不是一次性支付>合同规定验收合格后,才能付预付款,预付款一般拖1年才等额支付,还有10%质保金! 请问这种我改怎么做账,怎么结转主营业务收入,只要结转就涉及到利润,和企业所得税费用,不结转又怎么做,请老师帮忙解答疑惑,谢谢
股东在本公司没有工资,来公司的高铁票可以报销吗,如果能报销,作为什么费用
老师,小规模超过多少自动转为一般纳税人
老师,相于开出的发票,税点怎么做内做
老师,麻烦发一份通用版的公司章程给我,谢谢
那7月有开销项发票出去了 刚好是销售商品一进一出 的 这张发票不用入账 的话 那我月底怎么 结转对应的成本呢
你在7月暂估入库,然后结转成本
月底进货暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 商品销售时 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税-销项税额 结转销售商品成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 下月初冲回暂估入账 借:库存商品(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 收到发票后 借:库存商品 应交税金-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 再结转一次销售商品成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 老师具体是不是这样?
收到发票后 借:应付账款-暂估(红字) 应交税金-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-供应商