老师 请问下外账上 7月进项发票型号和数量开错了 8月发现退回供应商红冲 买方8月没有进行勾选认证 那这张进项发票7月是不是不需要入账的？
这张进项发票7月不需要入账
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我们是一般纳税人，上个月开的进项票，这个月勾选发现税号开错了，勾选不了，如果退回重来，开票日期在8月，怎么才能认证到7月，不然我们要多交税
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老师，我有一张7月份的增票进项不抵扣的，7月份账做了，但是因为搞错了没勾选，我在8️认证时勾选了进项不抵扣。还有，在8月份做账的不抵扣发票，因为看错在7月就做了进项不抵扣勾选。这样会不会有问题？
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老师，问一下我六月份记账有一笔费用进项发票，我入账进项税做了待抵扣没有认证，七月份发现这张发票有问题已退回重开，重开的发票日期属于7月份了，那么我六月入账的是不是要冲账，不可以直接把7月份发票放到六月账里吧
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老师 请问下外账上 7月进项发票型号和数量开错了 8月发现退回供应商红冲 买方8月没有进行勾选认证 那这张进项发票7月是不是不需要入账的？
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老师我发现7月份认证的两张发票抬头名称错了一个字，现在要对方开红字发票，再开回正确的发票，这个月开好后，那我下个月认证是不是可以冲抵进项转出。
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那7月有开销项发票出去了 刚好是销售商品一进一出 的 这张发票不用入账 的话 那我月底怎么 结转对应的成本呢
你在7月暂估入库，然后结转成本
月底进货暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估 商品销售时 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税金-应交增值税-销项税额 结转销售商品成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 下月初冲回暂估入账 借：库存商品（红字） 贷：应付账款-暂估（红字） 收到发票后 借：库存商品 应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 再结转一次销售商品成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 老师具体是不是这样？
收到发票后 借：应付账款-暂估（红字） 应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应付账款-供应商