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郭老师，我之前暂估了，10万，我到了11万，供应商多开，我把之前的都红冲了，我这张到票的是借原材料10万，原材料1万，贷应付账款11万，还是借原材料11万，贷应付账款11万
2024-05-11 09:53
2024-05-11 09:54
你好，选择第二种做法就可以的。
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请教老师，我6月暂估材料入库并结帐申报，借原材料 1万贷预付账款1万借库存商品1万贷原材料1万。结转 主营业务成本1万 贷库存商品1万。本月发票到了8万怎么冲帐呢？分录怎么写
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Q
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Q
老师 请教一下，我收到原材料暂估入库加入 借 原材料 10万 贷 应付账款 10万，然后也有结转成本 就是 借 库存商品 贷 原材料 ，我现在收到发票了，我应该怎么去冲回呢
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Q
老师我去年暂估了5.8万的原材料，原材料也领用了。现在收到发票这个要怎么写分录？前面写的 借：原材料-暂估 贷：应付账款-暂估账款 领用材料的时候 借：生产成本-直接材料 贷：原材料-暂估 现在我收到发票要怎么写分录？我们汇算清缴的时候已经把这个5.8万调增了。我们是小企业准者
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您好，老师，电子税务局我们做了非正常损失不抵扣勾选，因为先付款的，之前做了借应付账款:100万，贷：银行存款100万，不抵扣勾选后 做账是借：原材料 100万 贷：应付账款100万，可以吗？这原材料100万还要怎么做呢，要不要借营业外支出100万，贷原材料100万
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好，我分开，那我还要分开结转成本吗，10万要怎么结转，是结转到未分配利润，还是结转到主营业务成本
你好，跨年了，用利润分配，未分配利润如果是当年的，用主营业务成本。
好的，谢谢郭老师
不用客气 周末愉快