您好，老师，电子税务局我们做了非正常损失不抵扣勾选，因为先付款的，之前做了借应付账款:100万，贷：银行存款100万，不抵扣勾选后 做账是借：原材料 100万 贷：应付账款100万，可以吗？这原材料100万还要怎么做呢，要不要借营业外支出100万，贷原材料100万

新接手一家劳务公司账务，之前会计嫌工资成本提的多，后期未按收入提少了些，因应付职工薪酬工资一直是借方余额，所以后期发的工资他借:其他应付款100万，贷:银行存款100，出了账。导致现在其他应付款借方余额100万，还有一个前期不知因什么原因的账务处理其他应付款贷方余额100多万，这两者相抵刚好其他应付款是0，我能不能做凭证把两者相抵做平

@廿老师，我们盘点原材料，账上我实际多100万对不出来，我们购入时做借原材料进项税货银存，图片书生产领用时借生产成本领用原材料货原材料，现在帐上大于实际是因为2017年之前生产图书好多沒领用纸款，导致原材料借方一直没减少，但是也找不到具体哪些书，我们现在盘亏处理借待处理100万货原材料100万借营业外支出loo万贷侍处理。之后领导签字加盘点表可以不

老师问下，我们有开A公司票应收款100万，A公司也有开我们票应付款150万，这个账有2年了，把账要调平下，这个月可以做下分录借：应收账款-A 100 贷：应付账款-A 100万，这个摘要理怎么写，我们问他们买的原材料，部分是我们帮他们加工的

您好，老师，电子税务局我们做了非正常损失不抵扣勾选，因为先付款的，之前做了借应付账款:100万，贷：银行存款100万，不抵扣勾选后 做账是借：原材料 100万 贷：应付账款100万，可以吗？这原材料100万还要怎么做呢，要不要借营业外支出100万，贷原材料100万

老师 我们单位购买原材料 没有收到发票，我们也没有付款 采购时暂估入账 借：原材料-蔬菜暂估入库（供货商）100 贷：应付账款-供货商100 当月结转了成本 借：主营业务成本 90 贷：原材料-蔬菜暂估入库（供货商）90 次月收到发票并付款 借：原材料 100 贷：原材料-蔬菜暂估入库（供货商）100 借：应付账款-供货商100 贷：银行存款100 但是此时科目余额表 原材料-蔬菜暂估入库（供货商）此科目是-90 因为上月结转了90 这个月冲此科目时还剩下10 所以是-90 这我该怎么调整，是上月分录不对吗还是需要做个成本回冲吗？不理解 请老师指导