在电子税务局发票查询取得的发票，发现有很多发票员工报销时并未附上，请问如何规范？现在都是电子发票的情况下，如何避免员工二次使用电子发票报销的情况？两个问题，注意第二个问题，除了建立台账这样的费力的解决办法之外，是否还有更优的解决办法？期待高手解答

同学你好一、规范员工报销发票 1.制定明确的报销政策和流程：确保员工清楚了解哪些发票可以报销，如何报销，以及报销的时间和频率等。 2.教育和培训：定期对员工进行报销政策和流程的培训，确保他们了解并遵守相关规定。 3.审核机制：设立专门的审核人员或团队，对员工的报销申请进行逐一审核，确保所有发票都符合报销政策，并且都已附上。二、避免员工二次使用电子发票报销 1.使用电子发票管理软件：这类软件可以批量收集发票并处理相关报销事项，有助于降低财务人员的工作量。软件通常具有自动去重功能，可以避免员工二次使用电子发票报销。 2.Excel表格登记：如果公司规模较小或尚未实现会计档案电子化，可以使用Excel表格来登记每张电子发票的信息，如发票号码、发票代码、发票金额等。在表格中设置重复录入相同发票号码时高亮显示的功能，以便对重复发票信息进行提醒。 3.设定报销时间限制：规定员工在收到发票后的一定时间内必须提交报销申请，超过时间则不予报销。这可以促使员工及时提交发票，并降低他们保存发票以备后用的动机。 4.财务专设邮箱收取发票：如果公司制度比较完善，可以注册一个专门的财务邮箱来收取发票。员工在申请开票时，留下这个专设邮箱作为发票接收地址。这样可以确保所有发票都统一由财务部门收取和管理，减少员工自行处理发票的机会。

2024-05-11

建立发票台账：设置专门的电子发票台账，记录每张发票的关键信息，如发票号码、金额等，报销时进行核对。

2024-05-11

同学你好你的问题是什么？不完整吧

2021-05-28

你好同学，:1.公司为商贸公司，允许采购价高于销售价销售的，商业目的合理就行，2.货物已到仓库，但对方暂未开票，月初你公司可以提前先开票，等待月中或者月末取得发票，3.所得税按季缴纳，不可以可以前三季度均按亏损报4.员工出差，行程单报销，如果没有行程单，可用电子发票或者普通发票能报销6.资金占用费发票即利息支出发票，可以正常入账，业务真实没风险，7.货物在运输途中，损耗属于正常，计入成本就行了

2020-11-03

问题 1 满足收入确认条件时，按报关单金额在报关当月确认收入，借记 “应收账款”，贷记 “主营业务收入”，后续将发票作为附件。问题 2 收入确认：不符合收入确认条件，不能确认收入，已确认的需冲回。避免及解决：加强风险评估，购买出口信用保险，在合同中约定不可抗力条款。问题 3 委托加工时按正常流程核算，贴牌销售满足条件时按合同价格确认收入，借记 “应收账款” 等，贷记 “主营业务收入” 并结转成本。问题 4 提前确认收入：不建议提前确认，如有特殊情况需有完整证据链，按正常分录处理，但存在风险。进项发票：应合法获取，可与供应商协商安排发票开具时间，加强发票管理，不能通过违法手段获取。

2025-04-01