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老师，我想问一下22年我司收到一张进项专票，当时已经入账抵扣，24年客户说要红冲开普票，如果客户红冲了发票，我们要回去更正22年的所得税汇算吗
2024-05-11 11:15
2024-05-11 11:16
同学你好做跨年调整的就可以
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老师我想问问，2020年和2021年我们给对方开在税务局代开的专票，是正确的，已入账。但是对方说他们没有入账，叫我们冲红，可以冲红吗？2020那张我们的第一联当时弄丢了，如果冲红需要拿去吗？
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老师你好，我公司开票给客户的专票（去年12月）的。现在税务局要求客户要红冲，客户已抵啊，红字发票信息应由我客户开，然后我客户的税额是要作进项转出的。请问我到时候开了的负数发票还要把抵扣联，发票联给他吗？
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老师您好，我们是小规模纳税人，去年在电子税务局上申请代开了一张专票给客户，今年发现客户税号错误，要红冲掉这张专票。今年我就去了税局现场提交资料申请红冲代开的专票，但是已经过去了两个月，想问一下在哪里可以看到这张发票税局有没有帮我红冲掉呢？
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老师您好，我门公司2022年收到客户一张2台机子的发票，2023年4月的时候，我们已经抵扣了，现在对方公司需要我们红冲一台机子，一半的金额，请问可以一张发票，我们只红冲一半吗
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老师，我想问一下22年我司收到一张进项专票，当时已经入账抵扣，24年客户说要红冲开普票，如果客户红冲了发票，我们要回去更正22年的所得税汇算吗
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那要怎么做账务处理，当时我们也出库了
同学你好 是什么会计准则呢
小企业会计
同学你好 借利润分配未分配利润 贷进项转出 借应付账款等科目 贷利润分配未分配利润
不用回去更正所得税了是吗
嗯 这个不需要回去更正