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老师,我想问一下22年我司收到一张进项专票,当时已经入账抵扣,24年客户说要红冲开普票,如果客户红冲了发票,我们要回去更正22年的所得税汇算吗

2024-05-11 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-11 11:16

同学你好做跨年调整的就可以

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快账用户7742 追问 2024-05-11 11:17

那要怎么做账务处理,当时我们也出库了

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齐红老师 解答 2024-05-11 11:24

同学你好 是什么会计准则呢

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快账用户7742 追问 2024-05-11 11:25

小企业会计

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齐红老师 解答 2024-05-11 11:27

同学你好 借利润分配未分配利润 贷进项转出 借应付账款等科目 贷利润分配未分配利润

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快账用户7742 追问 2024-05-11 11:28

不用回去更正所得税了是吗

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齐红老师 解答 2024-05-11 11:32

嗯 这个不需要回去更正

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同学你好做跨年调整的就可以
2024-05-11
不需要调整,直接做今年的业务就可以 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 销项税额(红字) 货品退库 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
2022-04-15
您好,我们的账务不用管,就当是无票收入申报了,
2024-08-16
您好,可以冲红的,冲红需要客户的票也寄给我们的。第一联丢了也只能拿后2联去了
2023-04-10
同学你好 代开那里查询
2023-05-25
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