不懂的别接！求教高手：有预付的稿酬，预付的时候会代扣个税。取得稿酬的工作室先开票了，然后会计计入了成本。但是问题来了：实际销售的时候会跨年，然后结转相应的稿酬成本，但前面已经结了，这时候就要把前面的成本冲掉，再结这个成本，请问有没有更方便的方式可以结这个成本呢？

您好，麻烦问一下，就是我们单位去年预付了3万块钱的邮费，然后本来我是做到预算支出里的，但是做决算的时候，三公经费就超了，当时财政就叫我把这笔预付邮费取出来，不做到去年的支出，然后就结转到累计结转和资金结存的零余额用款额度，然后在以后年度在摊销，今年我们用了5000块钱的油费，然后今年的年初，预算是3万块钱，实际用今年的预算指标，用了18,000，剩下的12,000，财政就收回去了，现在就有一个问题，在做决算的时候，三公经费预算数如果按收回后的一万八来填，实际使用数也是1.8万，那油费就摊不到预算支出，就会超，目前我把年初累计结转和零余额用款额度的3万对冲，今年年末就没得余额了，那在做今年的决算时，该怎么填？系统不晓得会不会把年初结转3万自带到今年

老师，请教您一个问题，22年年末预提了30万成本，然后在汇算清缴结束前因其中5万没办法拿到发票，所以在汇算清缴工作中成本纳税调减了5万，实际申报了25万的成本，但今天业务把发票拿来后才知道开具的都是普票，也就是说实际成本应该30万（去年预提的时候是按照专票不含税来预提的）。对于此差异，该如何做会计处理呢？

老师您好我问的问题有点复杂，税务局打电话要查我们2021年的账，说有疑点，我们报的个人经营所得是查实征收的，2021年12份月的账，之前的会计是按暂估的成本费用入账的，等到2022年1月底这笔暂估的成本发票开回来了，会计就把应付账款，销售费用返方向冲销了，然后按照实际发票入了成本费用，但是这笔成本费用是不是就变成一月份的了，报税系统上的成本费用也没有改过来，我现在有点蒙蒙的

不懂的别接！求教高手：有预付的稿酬，预付的时候会代扣个税。取得稿酬的工作室先开票了，然后会计计入了成本。但是问题来了：实际销售的时候会跨年，然后结转相应的稿酬成本，但前面已经结了，这时候就要把前面的成本冲掉，再结这个成本，请问有没有更方便的方式可以结这个成本呢？

老师，问个问题，工会财务，本来之前结账了，但还没有上报报表，然后职代会报告数字结余什么都出来了。结果昨天整理出来有发现有个漏了的，没有列账2024年。 第一种:再没有上报报表之前，抓紧列2024年。但是跟职代会报告的数字就不一样了。因为已经印成册了，明天就开会发给职工代表了。还有就是结余的数字已经报给工会主席了。 第二种:不管它了，放在2025年1月份列账付钱。之前工会也有过这种情况，1-2月份结去年的，就是容易，在审计的时候被说没有列在当年。 不知道该怎么办了