你好,如果影响了当期的损益,是需要更改财报的

老师你好,小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元,2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元,在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表,并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ,现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元,请问这应该怎么办?
老师,去年10份补缴5月的无票收入税款,当时直接更正了5月的增值税申报表,但是没有反结改报表喂没改财务报表,造成后面一个季度的财务报表和增值税申报表收入金额不一致,这种差异可以存在吗,需要调整去年的财务报表和账吗
老师好!2023年汇算清缴已申报,但因为收到国税要求,期中5月份一张出口退税转内销发票,需要更改2023年5月份的增值税报表,以及23年的所得税年度报表,已在大厅变更,并补缴了税,请问公司财务报表需要改吗?
请问老师,更正申报了2022年2月的增值税申报表后,(修改的原因主要的税务在2023年企业所得税汇算清缴完毕后,提示,2022年汇算清缴的提示,说是建筑服务业发票无备注,已覆盖申报了2022年企业所得税),现在要把这张发票抵扣的进项税回到2022年2月做转出,请问老师2023年3月和12月的也要修改吗?
请问老师,更正申报了2022年2月的增值税申报表后,(修改的原因主要的税务在2023年企业所得税汇算清缴完毕后,提示,2022年汇算清缴的提示,说是建筑服务业发票无备注,已覆盖申报了2022年企业所得税),现在要把这张发票抵扣的进项税回到2022年2月做转出,请问老师2023年3月至12月的也要修改吗?还是说只修改2023年2月的就成。
如何查对方企业有无外债,财表是0的企业!如何我公司接手,原企业如果有外债如何避免?
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
老师,无形资产每月摊销金额算错了,从25年6开始的,这个怎么办啊
个人租赁发票给法人个人可以用吗
@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?
老师,租别人的厂房,办公室的租金记制造费用吗?
我的意思是会计凭证需要更改吗?因为除了23年,还改了21年那21年改了,岂不是22年23年都要改。可以不改会计凭证吗?
你好!需要更改同期凭证