演示账套

老师，发票已经开出去，税也都交了，现在对方说发票多开了，合同也好重新签过，现在要重新开过发票，现在怎么处理

2024-05-13 12:47

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-13 12:50

你好，把多开的部分做负数红冲掉，确认负数收入销项

快账用户1931 追问 2024-05-13 12:51

红冲掉就是开红字发票吗？那做账要怎么做呢？

齐红老师解答 2024-05-13 12:52

是的，分录借：应收账款负数贷：主营业务收入负数应交税费-应交增值税-销项负数

快账用户1931 追问 2024-05-13 13:16

那红冲的发票也要给对方一份吧，他那边要怎么处理

齐红老师解答 2024-05-13 13:20

对方会做负数分录借：库存商品等负数贷：应付账款负数应交税费-增值税-进项税转出

快账用户1931 追问 2024-05-13 13:29

我们红冲的发票联也要给对方吧

齐红老师解答 2024-05-13 13:35

给对方吧，让做账使用

快账用户1931 追问 2024-05-13 14:18

知道了，谢谢老师

齐红老师解答 2024-05-13 14:23

不客气，祝工作愉快

你好，把多开的部分做负数红冲掉，确认负数收入销项

2024-05-13

你好；那你开的是专票还是普票；对方是否认证了？

2023-05-04

你好，已经红冲了，只能让对方申请退税了，按正确发票重新申报纳税。

2021-07-09

你好。您红冲收入。多交税款可以申请退税。

2023-04-24

首先我们登录电子税务局选择“我要办税”—“出口退税” 第二步选择“出口退（免）税申报”中的“进货凭证信息回退申请” 选择“新建”填写“进货凭证信息回退申请采集表”将我们错误认证的发票信息如实填上最后选择“数据申报”-“生成申报数据”如下图图4所示，将进货凭证信息回退申请上传到税务局审批。审批通过后我们便可以重新对发票进行认证了

2022-09-21