老师，发票已经开出去，税也都交了，现在对方说发票多开了，合同也好重新签过，现在要重新开过发票，现在怎么处理

红冲掉就是开红字发票吗？那做账要怎么做呢？

是的，分录 借：应收账款 负数 贷：主营业务收入  负数 应交税费-应交增值税-销项 负数

那红冲的发票也要给对方一份吧，他那边要怎么处理

对方会做负数分录 借：库存商品等 负数 贷：应付账款 负数 应交税费-增值税-进项税转出

我们红冲的发票联也要给对方吧

给对方吧，让做账使用

知道了，谢谢老师