老师，应收9万元，补贴7.5万元，实收1.3万元 1.3万元款已收到。我应该怎么做分录呢 我的成本是8万元（先不考虑税） 老师 帮忙看看这样做对不对 收到货款 借：银行存款1.3万 补贴7.5万 贷：应收账款9万 产品出库 借：应收账款1.3万 贷：主营业务收入1.3万 结转成本 借：主营业务成本8万 贷：库存商品8万

老师 什么销项 税吗

我感觉我做的还是不对 ，就是我给门店这个补贴要体现出来 要怎么做呀 因为现在我的应收账款冲不平

借：应收账款1.3万 贷：主营业务收入 贷销项

销项税吗

还是什么 老师

对的 贷方是销项税额

好的 那么我现在应收账款贷方多出7.5万 要怎么做分录

同学你好 为什么会多出7.5

这里呀 多出的 这7.5万我是收不回来的

同学你好 计入营业外就可以了

老师 我的补贴借的时候就是营业外支出，在做不就刚好对冲了嘛

那你就直接按实际收到的金额来做

好呢 主要就是 老板想看到 补贴给了哪几家，应该怎么做呢

那你得有明细 你可以做明细表

就是 私下做表格么

对的 单独做一个表格

好呢 谢谢老师