老师，请问公司去年卖车被税务局要求补交9250元差价（小企业会计准则），请问是调去年报表吗？结转损益怎么转？
你好，你是没有做处置账务处理吗？
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老师好，我们是小企业会计准则，去年汇算清缴税务局要求调增了笔应纳税所得额，与取得收入无关的支出，我们也补交了税，请问账务需要调整吗
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老师好，请问去年有比成本预估了，业务发生在去年，发票是今年汇算清缴后才拿到，税务要求我们调增了这笔成本，那补交的税款我该怎么做呢，小企业会计准则的，要做进利润分配未分配利润吗？
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2020年有一份不含税10万元的，税额13000的原材料进项专用发票，认证抵扣且已经结转成本，2021年9月份，税务局认定对方企业为走逃企业，进项税额转出，我做的分录是，借主营业务成本13000，贷进项税额转出。现在11月份税务局又要求把成本调出来，缴纳企业所得税，请问，成本调整的分录应该怎么做，用小企业会计准则无法使用以前年度损益调整科目。
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请问老师，公司执行小企业会计准则。以前是一般纳税人，前年转成小规模纳税人了。今年三月份的时候，公司因为2017年善意接受虚开增值税专用发票，税务局要求补接受虚开专用发票的增值税以及附加税。请问怎么做账？
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老师，今天去税务局本来是办别的业务，然后税务局人员说我们公司用的是企业会计准则，在他从业十几年看来，不需要用企业会计准则，让我改成小企业会计准则，我想请问一下，这个对我们公司会不会有什么影响啊，还有我改成小企业会计准则后，我还需要改什么嘛关于准则修改二导致的系列问题，比如申报表之类
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去年只做了3000税务局要求11250，需要补9250
那你处置价格低了是不是？
借利润分配未分配利润， 贷利润分配未分配利润 应交税费应增值税销项， 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费查补税款 借应交税费查补税款，贷银行
去年还是小规模，请问小规模也需要用到稽查查补税款吗
你好，借利润分配未分配利润， 贷利润分配未分配利润 应交税费，应交增值税。
借应交税费应交增值税贷银行存款。
老师可以帮我看一下，你这样做对吗
你是在今年申报吗？
汇算清缴已经填完了，请问应该是调今年的还是去年的呢？
我的意思是你账上做了增值税，那你增值税申报表里面怎么做的？
增值税是直接补交的还是什么？
还没去交，准备去税局柜台办。
你好，那不要做主营业务收入。从利润分配未分配利润来做。
账上9250都没做呢，这次一起做
你好，用利润分配未分配利润来做，不要做到今年。
做到去年，请问去年借：主营业务收入，税金及附加做成什么科目呢？ 贷：本年利润改成利润分配是吗？
借库存现金贷主营业务收入，应交税费，应交增值税销项。 把这个改成借库存现金贷利润分配为分配利润，应交税费，应交增值税销项。