Q
老师，所得税纳税调整里面，比如福利费 招待费的数据我是根据管理费用 销售费用下面的二级科目汇总填列吗
2024-05-13 18:05
2024-05-13 18:05
你好！是的，就是这样了
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老师，我看利润表里业务招待费只在管理费用下面有，，我可以把销售费用下面设置二级明细科目业务招待费吗？这样到时汇算清缴时把管理费用和销售费用的二级明细科目业务招待费的加一起看是否超过扣除比例？
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Q
老师，我有问题啦，比如业务招待费按部门分别计入管理费用和销售费用，后面企业所得税汇算清缴的业务招待费是这两个科目下的业务招待费相加，然后去按比例算扣除多少吧？
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Q
老师，企业所得税汇算清缴只调整管理费用里面的业务招待费，只需要填A105000纳税调整明细表对吗？其他的比如期间费用表不用填吧？
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Q
所得税汇算清缴问题，：我家是小企业会计准则，小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费，只有管理费用下面有业务招待费，但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有，报表就抓取不到报表里面没有的项目，但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费，老师们，你们这种情况怎么处理的？如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面，报表抓取不到销售费用的业务招待费，就会导致填报的时候有个提示，比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办？
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老师，所得税纳税调整里面，比如福利费 招待费的数据我是根据管理费用 销售费用下面的二级科目汇总填列吗
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老师我新来这家公司很多没有发票的费用。没有发票的我在那里填呢？
你好！这个得要看具体是什么业务的发票
有费用，有固定资产 有库存商品
你好！没有发票，有实际发生，正常做就行了
不是，汇算清缴的时候我纳税调整填在哪里？费用累填扣除类其他？那固定资产 库存商品我怎么填呢？固定资产设计累计折旧，折旧是不是也要调整？
你好！是不是要调整是看情况的，你有没有发票，按什么方法折旧等