你好,按照发票上面的1%来结转就行。
老师你好!我是小规模纳税人本季度申报增值税不达收入不达到30万免增增值税对吧?但是为什么税控系统开具了9579.36元的的发票的287.38的税额不免呢?税控系统开具的9579.36元是这个季度30万里面的金额!怎么这边税局又不免呢?
老师!上季度填写增值税纳税申报表的时候,我没有填增值税减免税申报明细表。(没达到30万免征)报表上面免征额是¥4272.19(3%。)但我帐面上发票都是按1%征收的¥1424.06,这要怎么办
请问老师,广东省的小规模纳税人在2020年第一季度申报增值税,开票有3%和1%的税率,那么在减免表的减免税额是不是:不含税金额*2%呢?
老师 我们小规模纳税人这个季度开了专票和普票,都各开了1%和3%的税率金额,没有超过30万,请问增值税申报表怎么填写呢?
请教老师一个问题,小规模纳税人,2023年初开的免税发票,1季度累积开票额达到60多万,那么1季度增值税按总开票金额60多万的1%的税率交是吗?
印花税需要计提吗?还是直接写缴纳分录?
老师,这题,为什么卖出去70%,不减去委托加工的消费税的70%呢,留存的,反而是组价的30%
老师,亚马逊平台,税务申报申报销售收入还是回款额?
制造业,消防维保费计入什么科目?
老师,第三季度申报,我单位4月之后工资另一个公司发,已计入成本费用的职工薪酬:计提是25年1到3月,实际支付的是12-3月,是这样填吗?这样就会导致实际比已计入成本的高,多一个月
老师我现在6.7.8.9月的账都已经做完了,那是不是要一起结账?还是说每个月都要做结账?
老师在哪里查税管员的电话
@董孝彬老师,昨晚您教我的就是这个意思对吧?不发工资也要把社保个人部分和个税扣掉,账面的应付工资只留实发工资部分
老师,当公司发生的实际业务没有发票时,我们自行找些发票去报销(作为替票),这样做合理么
老师好,幼儿园的伙食专用公户,给供应商转账的时候,银行扣的手续费,这个是应该计入财务费用还是伙食成本支出了?
谢谢老师,请问这样操作有什么政策依据吗?
你好,如果你按照申报表里的3%,那剩下的2%这个应交税费一直在借方有余额呀。
因为系统里面它没有1%的,所以他按照3%来做。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。