带点具体的什么问题。

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
在的,具体的什么问题?
我们公司是个体户,当时注册的时候就是经营者,其中一个股东当时是以他公司名义转钱进我司投资的,对方公司账上做的长期股权投资,现在他们要评选先进企业,为了应对审计,让我们给他提供一份投资协议,如果我们提供给他,对我们有什么影响吗?注册的时候,我们只是一个经营者,对外来说没有什么股东的,如果提供这个投资协议,会不会不相符
个体户他的股东只能是个人呀。
对外只能是经营者一个人对吗?
对的,是的,只能是个人,不能是企业。
那以公司公户转来个体户投资我们,对方做的长期股权投资,这个是不是不合理?
现在对方还让我提供投资协议,这个情况我怎么处理好呢?感谢郭老师一直以来的指导,可以帮忙给个方案吗?谢谢
对方做长期股权投资不合理。
你说我们的股东只能是个人,不能是企业。
个体户的投资人只能是个人,他就是以个人或者是家庭为经营单位。
好的,那这种情况要我出投资协议,可以出吗
不可以出,不合理呀,人家一看懂的人都能懂。虚假的这个是。
那公司公户转账进我们公司投资,可以处理成他们股东个人投资进我们公司吗?
他们去年就已经用公户打款了
不可以的,必须是股东本人打进来。
这种情况,他们已经用公户转来的,假如老师是对方公司财务的话,要处理这个麻烦的话,会怎么调整呢?
想了解下这个情况的处理方法
它处理起来不麻烦,借其他应收款,贷长期股权投资,做这个就行。
等于是把往来款做成长期股权投资?
那对外来说,对方公司转我们的这笔款算是往来款?
是的是的,是这么做的。
果然还是郭老师,太棒了,谢谢郭老师!
不用客气,工作愉快。