老师，请审计公司来给我们公司做专项资金审计工作，对方说是合伙企业所以不对公转账，也不跟我们公司签任何协议，也不开发票，那我们公司支付这个审计费怎么处理？

目前还没有转，我想咨询一下是用公账转还是员工转了报销？

您好，不管那样，要在税前扣除，都得取得对应的发票。但是员工报销，可以替票，这样会好点

好的，这种情况要开什么发票开替代呢？

您好，什么餐费，住宿费等都可以的。（替票不是合法的哈，只是很多企业用而已。）

报销的话计入什么会计科目？

你好，是什么发票就计入什么科目。比如餐费计入业务招待费或者是福利费

2000元，找什么发票更合理些？