老师，公司做餐饮的，老板有业务招待就餐未付款，内部做账时， 借:管理费用-业务招待费用贷方用什么会计科目合适？
你好，其他应付款挂这个的
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老师我们是一家酒店，我是做内账，昨天晚上老板招待客人开了两间房，借方我用管理费用业务招待，贷方用什么科目合适
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你好，老师， 老板拿回很多餐饮票那些，公司没有支付，都是老板自己去外面吃饭的，外账可以直接做：借：管理费用-业务招待，贷：其他应付款-老板，还是分两笔做：先借：库存现金，贷：其他应付款。再转入业务招待好呢
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老师，我们是私立学校，人事部部长外出招聘教师，在外地请老师吃饭做账科目是管理费用—差旅费呢？还是管理费用—业务招待费，我们有出差餐费标准，每天80元，他们吃的那餐是172，如果按差旅费报销就超标准了，但是招待费的话就可以全额按实际支付的172元报销。这种情况可以做业务招待费吗？
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老师，您好！餐饮酒店，每天采购食材，按类别设置主营业务成本科目，贷方按供应商设置明细科目，目前有一笔是餐厅招待自己内部员工的福利，该怎么做账？姐借：管理费用—员工福利 贷：主营业务成本（主营业务成本下面好多明细科目怎么办？）
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公司应收账款40000元，对方用金鹰的预付卡40000来冲账。这个预付卡，老板娘收下了。我凭证如何做？借：业务招待费 贷：应收账款 。这个预付卡，我不想做业务招待费，还能做什么科目合适？
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好的，谢谢
不用客气，工作愉快。
挂老板名下就可以是吧
老板垫付了可以的
不付的情况呢
因为在自己餐饮店里吃的
那你冲你的原材料多好
怎么冲呀
借销售费用、招待费、 贷原材料。
借管理费用-业务招待费，贷原材料吗
是的对的是的对的。
采购的食材我用的是主营业务成本科目，没用原材料科目，月底盘存时用的借原材料，贷主营业务成本(金额在借方)，下个月初把上月盘存物料计入借主营业务成本，贷原材料的，这种情况下怎么冲呢
哦，那你就冲主营业务成本，把这个原材料改成主营业务成本。
好的好的，谢谢谢谢
不用客气，工作愉快。
那主营业务成本就在借方负数了啊
好，对的是的，是这么做的。