老师，总公司收到分公司注销账户的余额2万元用于后续帮分公司支付一些费用，分公司是独立核算的，收到款项时我做账-借：银行存款 贷 ：其他应付款-往来，今天帮分公司付款了一笔费用，应该怎么做账呢

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• 诉求：想老师帮忙看看我的说明这样写行不行 老师 公司要融资 但是之前一般户的手续费按及时入账 导致每月报表的货币资金跟银行流水结余不平 需要写一份说明，这个怎么写说明比较好点？ 公司有一般户跟基本户 基本户都及时入账了 由于一般户没流水 只有每月手续费 所以没得打印回单及时入账 （相关的表格在图片里，我自己写好的说明也在图片里面了，麻烦老师帮我看看这样行不？）

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