你好! 第19行“(七)罚金、罚款和被没收财物的损失”:第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入当期损益的罚金、罚款和被罚没财物的损失,不包括纳税人按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费。第3列“调增金额”等于第1列金额。
1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【0】元; 3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【0.02】元; 4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”,请核实。,汇算清缴的时候出现的这个风险提示,怎么处理呢,我也没有看到哪里有0.02的数据啊,
经扫描,您单位可能存在以下风险: ◆ 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【0】元; 3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【30549.51】元; 4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”,请核实。 汇算清缴风险提示,但我们去年年度没有税收滞纳金和罚金这块损失啊,还需要调整吗?
您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【2.89】元; 老师,在做汇算清缴时,出现这个提示,可是不记得有过税收滞纳金,请问怎样可以查到这个金额啊?
老师,汇算清缴A105000表中,利息支出和罚金、罚款和被没收财物的损失这两都包括什么??
评估增值对净利润的影响为什么不是用(3000-1000)/5得出400
2025年7月1日至2025年7月21日,增值税发票开票:销项金额合计(不含税):-232,323.87元 ,销项税额:-30,202.13元;增值税取得发票:进项金额合计(不含税)244,998.22元,进项税额22,096.86元,增值税率13%。增值税税负率3%,上期留底税额是75,803.75元, 出口销售额 9377元人民币,征税率等于退税率为13%,问:这个月目前为止还能开多少金额(不含税)的销项发票?列出计算过程,并简要文字说明下
老师麻烦问一下,我单位老板2023年付了一笔货款,金额是18.8万,对方给开发票了,我想这个月写张报销单,转给老板行吗?谢谢老师
使用个人车辆办事,可以报销油费,过路费吗
我们A公司与B公司签订一份装修合同,到银行贷款,银行把钱打给了B公司,B公司以什么名义或方式把钱对公打给A呢?A怎么能合理套出这笔贷款
老师,公司3-6月工资至今发放3月6月工资,需要扣个税,可申报时未超累计扣除所有工资表扣了个税,个税客户端未交这样有风险吗?
老师,请问电子发票(增值税专用发票)没有印制税务局的章,可以用吗?是不是都得有税务的章?
最近在代账公司接了零申报兼职工作,他要我理个申报流程给他,麻烦老师这边提供一份我呢
有个政策好像是购买个人产品500元或以下的,可以用收据入账是吗?
老师 就是办公室装修长期待摊费用 我按照什么标准摊消合适呢
老师,利息支出这银行贷款利息包括不??罚金罚款这项公司给甲方单位交的考核款包括不?
你好!包括银行贷款利息了 不包括了
老师,那就是银行贷款利息支出账载金额和税收金额是一个数据?不需要调增吧??
你好!是的。有发票就不用
好的,老师,那给甲方交的考核款,我应该填在哪一项??
你好!是做什么要考核
就是现场工人违章啊什么的
你好!这个其实是计入现场管理费用里面
老师·~那这个数据汇算清缴就不体现了吗?
你好!不是,我是说这个入到成本里面去了 你如果没有发票,在其他里面调
这个考核款肯定甲方也不会开发票,那就是必须全额调增吗?
你好!是的,就是这样了
老师只能这样吗?这金额还蛮大的将近20万
你好!嗯,除非对方开发票
老师·~那就是在其他哪一项填账载金额20万,税收金额0,调增金额20万,对嘛?
你好!是呃,就是这样了
老师,这个风险提示说明什么??能不能继续申报??
你好!这个看不太清啊。能复制吗