演示账套

Q

老师你好，请问一下，去年我公司亏损，然后我在第一季度计算所得税时，把去年的亏损算入1季度的所得税理了，那我会计的账上需要怎么做这笔账呀？我们是小企业会计准则

2024-05-15 10:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-15 10:36

您好弥补亏损不需要单独做账务处理的哈

快账用户2721 追问 2024-05-15 10:43

在试算平衡表上这笔亏损一直留在利润分配-未分配利润的借方嘛？

齐红老师解答 2024-05-15 10:53

在试算平衡表上这笔亏损一直留在利润分配-未分配利润的借方是的哈

快账用户2721 追问 2024-05-15 11:07

那我把这笔亏损抵1季度的盈利，也不需要做账嘛？就只是缴纳多少税款，就计提多少嘛？

齐红老师解答 2024-05-15 11:24

是的这样理解正确的哈

快账用户2721 追问 2024-05-15 11:30

好的，谢谢老师了

齐红老师解答 2024-05-15 11:38

不客气哈欢迎有疑问继续提问

快账用户2721 追问 2024-05-15 11:39

好的，谢谢老师了

齐红老师解答 2024-05-15 11:39

不用谢的哈能帮到您就行

你好，同学，实际不交税de话，不用做分录缴税再做分录

2024-05-15

您好弥补亏损不需要单独做账务处理的哈

2024-05-15

您好，这个的话，可以是做一笔借所得税费用贷应交税费所得税，这个负数

2025-04-18

您好，做账和正常的一样，不需反映弥补的。

2022-07-11

你好，你先做汇算清缴，汇算清缴完以后再申报咱今年的所得税的时候可以弥补以前年度的亏损，然后弥补的是以前年度的，你可以打开你汇算清缴的表格，它里面有一个亏损表，可以去里面看一下数据的。

2022-06-15

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