演示账套

Q

老师你好，请问一下，去年我公司亏损，然后我在第一季度计算所得税时，把去年的亏损算入1季度的所得税理了，那我会计的账上需要怎么做这笔账呀？我们是小企业会计准则

2024-05-15 10:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-15 10:36

您好弥补亏损不需要单独做账务处理的哈

快账用户2721 追问 2024-05-15 10:43

在试算平衡表上这笔亏损一直留在利润分配-未分配利润的借方嘛？

齐红老师解答 2024-05-15 10:53

在试算平衡表上这笔亏损一直留在利润分配-未分配利润的借方是的哈

快账用户2721 追问 2024-05-15 11:07

那我把这笔亏损抵1季度的盈利，也不需要做账嘛？就只是缴纳多少税款，就计提多少嘛？

齐红老师解答 2024-05-15 11:24

是的这样理解正确的哈

快账用户2721 追问 2024-05-15 11:30

好的，谢谢老师了

齐红老师解答 2024-05-15 11:38

不客气哈欢迎有疑问继续提问

快账用户2721 追问 2024-05-15 11:39

好的，谢谢老师了

齐红老师解答 2024-05-15 11:39

不用谢的哈能帮到您就行

您好弥补亏损不需要单独做账务处理的哈

2024-05-15

你好，同学，实际不交税de话，不用做分录缴税再做分录

2024-05-15

您好，这个的话，可以是做一笔借所得税费用贷应交税费所得税，这个负数

2025-04-18

您好，做账和正常的一样，不需反映弥补的。

2022-07-11

您好！年底了所得税是多少先计提出来，等缴纳的时候再把所得税冲平。

2021-01-09

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