老师，我们客户金主爸爸让帮忙采购酒，我们帮忙采购并垫款，供应商开给我们发票，这个票怎么入账

客户后面把款打给了我们

买价和卖价一样的呢

你好！这个会涉及印花税，另外你有没有这个营业范围也不好说。

还有个问题是，我们用A公司代采购的，但是客户把钱又打到了我们的B公司，这搅起了，怎么弄

没得范围额

这种情况最好的处理方式是什么哇

你好，最好就是退回，让他直接开给客户。

客户那边收不了，中间有回扣估计，他们内部操作

所以才叫我们代采购

你好！你的客户这边怎么给钱给你们？你们代付的这笔款。

客户又转给了常对接的另一个公司

你好，这样你看能不能，酒厂不开发票。你们只在金额上做对接。

供应商已经开了，3月就开了，而且人家一般纳税人早已经完税了

你好，这个你就只能当销售了。做库存商品入账。

我们没得经营范围，一直做库存，实际又没得，会不被查额