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老师,出口的形式发票。增值税申报的附表逸要怎么填?

2024-05-15 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-15 14:16

1.确定销售收入:首先,你需要根据出口业务所确定的销售收入来填写相关表格。这通常包括货物或服务的销售额。 2.填写附表一:如果你的公司是生产型企业,且出口的是货物,你需要将销售额填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》的第三、免抵退税的第16栏“货物及加工修理修配劳务销售额”中。如果出口的是服务,你需要将销售额填写在第19栏“服务、不动产和无形资产销售额”中。 3.填写附表二:如果你的公司有用于出口退税的进项税额,这些退税勾选后,需要填报在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》的待抵扣进项税额的相应栏次中。还需要计算本期的免抵退税不得抵扣进项税额,并填写在相应的栏次中。计算方法为:本期申报免抵退税的出口销售额*(征税率-退税率)。 4.检查主表:最后,返回主表检查相关数据是否已采集,包括免抵退应退税额等。确保所有数据都准确无误后,再提交申报。

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快账用户3478 追问 2024-05-15 14:21

附表一,收入要怎么填,是其他还是未开票

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齐红老师 解答 2024-05-15 14:24

填写在其他栏就可以了

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快账用户3478 追问 2024-05-15 14:25

老师,其他不是普通发票吗?

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齐红老师 解答 2024-05-15 14:26

形式发票也是发票的一种

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快账用户3478 追问 2024-05-15 14:29

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-15 14:32

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1.确定销售收入:首先,你需要根据出口业务所确定的销售收入来填写相关表格。这通常包括货物或服务的销售额。 2.填写附表一:如果你的公司是生产型企业,且出口的是货物,你需要将销售额填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》的第三、免抵退税的第16栏“货物及加工修理修配劳务销售额”中。如果出口的是服务,你需要将销售额填写在第19栏“服务、不动产和无形资产销售额”中。 3.填写附表二:如果你的公司有用于出口退税的进项税额,这些退税勾选后,需要填报在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》的待抵扣进项税额的相应栏次中。还需要计算本期的免抵退税不得抵扣进项税额,并填写在相应的栏次中。计算方法为:本期申报免抵退税的出口销售额*(征税率-退税率)。 4.检查主表:最后,返回主表检查相关数据是否已采集,包括免抵退应退税额等。确保所有数据都准确无误后,再提交申报。
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那个是交的增值税,计入应交税费-未交增值税
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你好,如果是商贸的在免税销售货物里面,如果是生产行业的年底退销售货物里面。
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你好,我们如果退税的话需要开具发票的,因为退税需要开发票的
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你好,出口的进项专用发票做退税勾选的,是需要填在增值税纳税申报表附表二的
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