1.确定销售收入:首先,你需要根据出口业务所确定的销售收入来填写相关表格。这通常包括货物或服务的销售额。 2.填写附表一:如果你的公司是生产型企业,且出口的是货物,你需要将销售额填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》的第三、免抵退税的第16栏“货物及加工修理修配劳务销售额”中。如果出口的是服务,你需要将销售额填写在第19栏“服务、不动产和无形资产销售额”中。 3.填写附表二:如果你的公司有用于出口退税的进项税额,这些退税勾选后,需要填报在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》的待抵扣进项税额的相应栏次中。还需要计算本期的免抵退税不得抵扣进项税额,并填写在相应的栏次中。计算方法为:本期申报免抵退税的出口销售额*(征税率-退税率)。 4.检查主表:最后,返回主表检查相关数据是否已采集,包括免抵退应退税额等。确保所有数据都准确无误后,再提交申报。

请教下,出口货物不开发票,增值税申报怎么填?需要填出口免税申报表吗?附表一是填四(免税)项目还是填三免抵退税?
老师,我这个出口退税额7197.21,要填在增值税申报附表五的第三列吗?
老师,出口的进项专用发票做退税勾选的需要填在增值税纳税申报表附表二吗?
商贸公司出口退税 未开具销售发票(用的形式发票)填报增值税申报表时这笔收入填免税未开具发票还是免抵退未开具发票 一行?
出口货物的进账发票,已认证稽核,还没有退税之前,每月的增值税申报表,都要填上吗,填在增值税申报表附表的什么位置?
粮食储备企业,其中有处仓库闲置,房产税和城镇土地使用税还免征吗?还是要按从价计征?
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
附表一,收入要怎么填,是其他还是未开票
填写在其他栏就可以了
老师,其他不是普通发票吗?
形式发票也是发票的一种
谢谢老师
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