您好 您好,全年按2.84%增值税负5月要交增值税(49034.34%2B48672.57)*2.84%-1197.47=1577.41 5月需要开回来进票(6327.43-1577.41)/0.13=36538.62(不含税),含税进票36538.62*1.13=41288.64 需要缴纳的增值税1577.41,印花税(36538.62%2B48672.57)*3/10000=25.56 附加税1577.41*12%/2=94.64(小微企业) 合计1577.41%2B94.64%2B25.56=1697.61
保定金珠信息技术服务有限公司(司所在地为县城)为增值税小规模纳税人,2021年1月开具服务费增值税专用发票5万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),2月开具专票4万元,3月开票普票7万元,1季度没有未开票收入,1季度需要缴纳的附加税为()实在不会
1、帮我算下不含税收入49034.34元,按增值税税负3.55%算,需要开回来含税发票多少。(发票都是13%,请注意含税不含税) 2、在上面缴税的基础上,需要交的增值税+印花税+城建税+教育费附加,是多少。(城建,教育都5%)
请看题,一般纳税人,发票均为13% 24年1至4月不含税收入49034.34元,1-4月抵扣了进税5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月开出去不含税发票48672.57元,税6327.43元。 1、问全年按2.84%增值税负,5月需要开回来含税进票多少。 2、5月开回这么多进票,需要缴纳的增值税,印花税,附加税,合计是多少。
请看题,一般纳税人,发票均为13% 24年1至4月不含税收入49034.34元,1-4月抵扣了进税5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月开出去不含税发票48672.57元,税6327.43元。 1、问全年按2.84%增值税负,5月需要开回来含税进票多少。 2、5月开回这么多进票,需要缴纳的增值税,印花税,附加税,合计是多少。
一般纳税人,进出发票均13% 问1:24年不含税收入136746.91元,已纳税金1197.47元,税负率2.34%,需要开回含税进票多少? 问2:开回来后,需要缴纳增值税,印花税,城建税,教育费附加,合计多少钱?列下明细
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗