汇算前也没有 发,就需要调增

老师您好,①做工资的分录及缴纳社保的分录是不是这么做? ②我刚才报年报应付职工薪酬,我把社保对公部分都做成二级科目应付职工薪酬好像做错了,报年报的时候才发现我这一年的管理费用下的应付职工薪酬,做混了,含着对公部分的社保
老师,您好!请问企业所得汇算清缴里“职工薪酬支出及纳税调整明细表”是依据全年应付职工薪酬科目计提和发放进行填写吧,跟计提应付薪酬计入的费用项目没有关系吧,之前没有销售的时候应付薪酬我都计入长期待摊费用-开办费了,从有销售的当月应付薪酬按期间费用等正常计提了,这样看期间费用的工资和应付薪酬表是对不上的,没有关系吧
老师,我们做汇算清缴,事务所叫我们调增,工资薪金调整见图一,每个会计做账是不一样的,工资计提不应该只看应付职工薪酬借贷方吧。以前会计计提工资分录图二,我计提工资分录图三,我看我计提的跟个税申报的一致啊,我做账的方式肯定应付职工薪酬薪酬其实就是发给员工的工资银行存款的金额,那肯定不能看应付职工薪酬就说我要调增吧?
老师:我想问下,是截止到2023年12月31日,应付职工薪酬科目贷方余额,就是没有发放的工资,这部分汇算清缴都要纳税调增吗?
老师您好,请问24年一月份发放的之前23年没有计提的工资,,分录:借,利润分配—未分配利润 贷:应付付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 是不是不用修改23年 年报表?直接在汇算清缴调增这笔钱就可以了吗?
老师好,工商年检社保那一部分具体该怎么填呢?该怎么取数呢?
老师,2023年2024年都付款了,当时没收到票,现在要求供应商开票能正常记账吗
XX公司XX分公司每个季度也要报税吗
请问老师,单位是行业协会,收取的非学历教育增值税可以选择简易计税3%吗?
请问老师,行业协会收取的会费收入是免增增值税的对吧,开具的是非税收入的票据,请问需要申报增值税么?
老师好,请问建筑施工企业有什么风险点需要注意的
老师好,商贸公司销售发票后面必须附销售清单吗?
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
调增更正怎么操作
职工薪酬明细表,实际与税收金额减去这部分没有 发的,形成调增