老师，我2017年有笔分录做错了，本来应做借：主营业务成本-监测费，贷银行存款的。我做成了借：应付账款，贷银行存款。现应付账款的借方金额就多了。隔这么多年，现怎么更正？
借，利润分配，未分配利润。贷，应付帐款。做到今年做这个。
-
Q
去年有一笔应付账款账做错了，正确分录应该是 借：应付账款－暂估7000 贷：银行存款6000 贷：应付账款－张三1000 以前的财务做成了 借：应付账款－暂估6000 贷：银行存款600 这个应该怎么调账？
-
Q
您好，老师！2020年本来有一笔分录应该是借：银行存款，贷：其他应付款，做成了借：银行存款，贷：应付账款，2021年可以调账吗，分录怎么做
-
Q
我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
-
Q
老师有张分录写错了 正确的是：借：主营业务成本100 贷：银行存款100 写错借：应付账款100 贷：银行存款100 已经跨年了要怎么调整？？
-
Q
老师您好，我分录做错了会影响汇算清缴吗？之前错误分录计提借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 发放借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其实正确的分录是： 计提借：劳务成本 贷：应付职工薪酬 发放借：应付职工 贷：银行存款 借：主营业务成本 贷：劳务成本 我现在想把错误分录更正过来，你说是现在更正还是汇算清缴后更正？我们是小规模，做企业咨询行业
热门问答 更多>
-
excel表格中，筛选完成后，业务员类型下，都应该输入业务员。数据量太大，怎么快速处理。谢谢你了
-
老师，我方给购货方一笔现金返利，开红冲发票商品名称可以写“返利”吗
-
公司忙的时候找的小时工，和公司其他人一样上下班时间，付款工资时候备注写什么
-
我们是纯外贸出口企业，是增值税一般纳税人，采购进项要退税，6月份第一次出口，增值税报表附表一里这笔出口销售额是填在第三栏免抵退税下的货物及加工修理还是第四栏免税货物及加工修理
-
老师，文化事业建设费减半吗
-
客户要求公司做出口货物协查。出口货物协查函复函资料清单有几个月现在需要同固定资产明细和工人花名册。请问是每个月都提供还是只要提供一个月的就好
-
老师，原本的旧电脑准备卖掉了，旧电脑上的个税系统，有没有什么方法，备份到新电脑上时，可以查看到之前年份，每个月每个人具体报送的工资数额呢
-
我想咨询下需要商品出口需要准备哪些材料
-
请问 境外自然人股东还公司的借款同时支付利率2.2%的利息，这部分利息需要缴纳增值税吗？
-
老师，个人把公寓租给a公司，a公司作为二房东把房子租给我们公司作为员工宿舍使用，请问a公司要开哪个二级编码的发票给我们
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快