老师您好，去年有两笔账没做，货到，有发票，款已付进项也认证了。因为以前是代账公司做账的，然后现在应付账款贷方负数，我要怎么去平账呢？
借库存商品，应交税费，应交增值税，进项贷，应付账款。这个什么时间销售出去的？你看一下，他销售出去做了收入。
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老师，你好，请问一下去年的账是财务公司做的，然后现在发现去年年底有两笔应付款财务公司做到法人应付账款里了，实际那时候公司和法人都还没有付款。这个月公司账户才付款到那个公司。现在财务这里我应该怎么处理呢
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老师，公司付了一笔货款，货已经收到。但因为各种原因，对方一直没有开票，在确定无法收到发票的情况下，我要怎么样把这笔应付账款做平呢
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小规模以前代账公司做账，去年有一笔支出， 借:应付账款 贷:银行存款 没有归集到成本，资产负债表上就应付账款一直就是这个负数，现在可以怎么账务处理平账
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老师去年收的一笔款到现在还没有开发票，还挂在应收账款贷方的，然后还有一笔付出去的款也没收到发票，挂在应付账款的借方的，现在要怎么做呢
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老师你好我新接手一家公司，公司之前采购做账是 1 付款后： 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600，应付账款暂估应付账款的贷方余额35000，这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题，实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的，现在要怎么把这个账调平？
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这个是采购的，是去年七月份的账
你好，采购的做库存商品入库了，但是你得看一下他销售出去了没有。销售出去了得结转成本不是。
三笔金额是一样的，但是我看明细账，他只做了一笔，进项税都认证了
你好，那你就不上就可以啦 借库存商品，应交税费，应交增值税，进项贷，应付账款。
应交税费也要补上吗？
他之前做了嘛 咋做的 没做都要补
没有做，只做了一笔账，其他两笔没有做，但是进项都勾选了，我们这是原材料，借方应该是原材料的吧
借原材料 应交税费，应交增值税进项 贷、应付账款。