老师您好，去年有两笔账没做，货到，有发票，款已付进项也认证了。因为以前是代账公司做账的，然后现在应付账款贷方负数，我要怎么去平账呢？
借库存商品，应交税费，应交增值税，进项贷，应付账款。这个什么时间销售出去的？你看一下，他销售出去做了收入。
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老师，公司付了一笔货款，货已经收到。但因为各种原因，对方一直没有开票，在确定无法收到发票的情况下，我要怎么样把这笔应付账款做平呢
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小规模以前代账公司做账，去年有一笔支出， 借:应付账款 贷:银行存款 没有归集到成本，资产负债表上就应付账款一直就是这个负数，现在可以怎么账务处理平账
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老师请问：收到三张发票共24956元，有17785元是去年的货款款，7171.6元是今年的。去年是代账公司做的没账(去年的没有做应付也没有暂估)，去年的货已用掉了，今年的7171.6元暂估了，收到发票我现在只能冲7171.6元的暂估，去年的怎么做账？
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老师去年收的一笔款到现在还没有开发票，还挂在应收账款贷方的，然后还有一笔付出去的款也没收到发票，挂在应付账款的借方的，现在要怎么做呢
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老师你好我新接手一家公司，公司之前采购做账是 1 付款后： 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600，应付账款暂估应付账款的贷方余额35000，这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题，实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的，现在要怎么把这个账调平？
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这个是采购的，是去年七月份的账
你好，采购的做库存商品入库了，但是你得看一下他销售出去了没有。销售出去了得结转成本不是。
三笔金额是一样的，但是我看明细账，他只做了一笔，进项税都认证了
你好，那你就不上就可以啦 借库存商品，应交税费，应交增值税，进项贷，应付账款。
应交税费也要补上吗？
他之前做了嘛 咋做的 没做都要补
没有做，只做了一笔账，其他两笔没有做，但是进项都勾选了，我们这是原材料，借方应该是原材料的吧
借原材料 应交税费，应交增值税进项 贷、应付账款。