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老师，您好，企业所得税弥补亏损明细表怎么填。企业21年新办，21-22年属于亏损状态，23年年底有盈利
2024-05-16 15:51
2024-05-16 15:51
您好不用填，这个是自动带出来的。
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那带出来的数和之前的有出入怎么办
这个是经过纳税调整的，您指的出入指的是什么
和之前的报表不一样
肯定是不一样的，因为这个是经过纳税调整以后的数据。
明白了。还想问问减免所得税优惠明细表怎么填？一打开这个表在第一行符合条件的小型微利企业减免企业所得税有数据带出来，是这样的吗
是这么填写的。应纳税所得额*20%
那这个表不用填的是吗？打开保存就好？
比如说是亏损的，那就直接保存就行。