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Q

老师，您好，企业所得税弥补亏损明细表怎么填。企业21年新办，21-22年属于亏损状态，23年年底有盈利

2024-05-16 15:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-16 15:51

您好不用填，这个是自动带出来的。

快账用户8461 追问 2024-05-16 15:52

那带出来的数和之前的有出入怎么办

齐红老师解答 2024-05-16 15:53

这个是经过纳税调整的，您指的出入指的是什么

快账用户8461 追问 2024-05-16 15:54

和之前的报表不一样

齐红老师解答 2024-05-16 15:54

肯定是不一样的，因为这个是经过纳税调整以后的数据。

快账用户8461 追问 2024-05-16 15:57

明白了。还想问问减免所得税优惠明细表怎么填？一打开这个表在第一行符合条件的小型微利企业减免企业所得税有数据带出来，是这样的吗

齐红老师解答 2024-05-16 15:57

是这么填写的。应纳税所得额*20%

快账用户8461 追问 2024-05-16 15:58

那这个表不用填的是吗？打开保存就好？

齐红老师解答 2024-05-16 16:00

比如说是亏损的，那就直接保存就行。

您好不用填，这个是自动带出来的。

2024-05-16

您好，年度企业所得税是累计盈利才交税，23年利润大于亏损就交所得税

2024-05-19

上面显示2021年都是零，你之前有做汇算清缴吗？你汇算青椒上一年截图看一下。

2023-05-10

您好弥补亏损表不需要自己填写系统根据主表自动带入数据

2023-05-19

你好，那你看下你的一九年这个汇算清缴里面的主表利润是多少？

2023-03-28

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