演示账套

请郭老师解答！年度汇算清缴这里怎么填写？根据什么表填写

2024-05-16 19:58

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-16 19:59

你好，你说的是32行本期实际缴纳吗？如果是的话，这个是一到四季度预缴的税款。

快账用户2993 追问 2024-05-16 20:04

这个表每一年度都需要填写吗？本年是自动跳出来的

齐红老师解答 2024-05-16 20:06

里面它都是自动填写的，自己修改不了的。

快账用户2993 追问 2024-05-16 20:17

这个表全是0，也是自动生成，不需要填写，直接保存吗

快账用户2993 追问 2024-05-16 20:18

汇算清缴是不是只填写A类表就可以了

齐红老师解答 2024-05-16 20:19

小型微利企业职工薪酬明细表、纳税调整明细表、固定资产折旧明细表。这些都需要。

快账用户2993 追问 2024-05-16 20:21

就显示这几个表啊

齐红老师解答 2024-05-16 20:22

其他的没有勾选，你需要自己勾选的。

快账用户2993 追问 2024-05-16 20:24

现在到哪个页面勾选啊

齐红老师解答 2024-05-16 20:26

填写完了基础表格之后，下一步就是勾选表格。

快账用户2993 追问 2024-05-16 20:30

其他还需要选吗默认的就这几个

齐红老师解答 2024-05-16 20:32

你好，职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、纳税调整明细表。

第一列账载金额看，账上计提的看应付职工薪酬贷方发生额合计。

2022-03-08

对应的就是你的营业收入，成本那些

2022-03-12

先计算四个季度的资产平均数儿，然后再相加除以四计算

2022-04-11

就是没有取得发票的金额

2023-05-06

你好本列数据是税局核定下发的（盈利显示为正数，亏损显示为负数），数据提取规则为：第11行提取A100000第19-20行金额。第1行至第10行提取以前年度主表第23行（2013年及以前纳税年度）、以前年度表A106000第6行第2列（2014至2017纳税年度）、以前年度表A106000第11行第2列的金额（亏损以“-”号填列）。注：发生查补以前年度应纳税所得额、追补以前年度未能税前扣除的实际资产损失等情况的，按照相应调整后的金额填报。

2024-02-26