请问建筑公司（其中人工成本占比百分之70，材料等其他占比百分之30）应该如何才能有更多的进项发票呀
1.建筑公司为了增加进项发票，可以采取以下策略： 2.选择合适的供应商：与能够提供正规发票的供应商合作，确保所有采购都有对应的进项发票。 3.优化采购流程：定期对采购流程进行审查和优化，确保所有采购活动都能获得相应的进项发票。 4.财务管理：建立严格的财务管理制度，确保所有支出都有对应的进项发票，避免遗漏。 5.员工培训：对员工进行培训，让他们了解进项发票的重要性，以及如何正确处理和保管发票。 6.优惠政策利用：了解和利用国家和地方的税收优惠政策，如增值税抵扣政策，以降低成本。 7.采购管理：建立采购管理系统，对所有采购活动进行跟踪和管理，确保获得足够的进项发票。 8.外包非核心业务：考虑将一些非核心业务外包给其他公司，以获取更多的进项发票。 9.增值税专用发票：尽量使用增值税专用发票，因为它们可以用于增值税的抵扣，从而降低税负。
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1、2020年1月1日，长江公司与黄河公司签订一项大型建筑安装合同，黄河公司将按照长江公司的要求提供一项大型的建筑安装服务。相关资料如下：资料一：根据双方合同，该工程的造价为4800万元，工程期限为两年，预计2021年12月31日竣工；预计可能发生的总成本为4000万元；该工程在长江公司的场地上建造，长江公司负责工程的施工及全面管理，相关工程建设标准和工程指令由长江公司做出。资料二：长江公司每半年与黄河公司根据工程进度进行工程价款结算，黄河公司选择按照已发生成本占总成本的比例确认履约进度。资料三：2020年6月30日，黄河公司该工程累计实际发生成本1100万元，其中耗用原材料800万元，安装人员工资200万元，用银行存款支付的其他支出100万元，长江公司与黄河公司结算工程价款1300万元，2020年7月3日，黄河公司收到了长江公司结算的工程款项。资料四：2020年12月31日，黄河公司该工程累计实际发生成本2400万元，其中耗用原材料1800万元，安装人员工资400万元，用银行存款支付的其他支出200万元，长江公司与黄河公司结算工程价款1500万元，
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请问老师，我们公司的进项发票总是少，我按照这个思路分析原因对不对？比如本月销售收入100万，利润率10%，成本是90万，成本中材料占50% 那应该取得的材料不含税进项发票大概是在45万左右，人工占30%，也就是人工的27万是无票的，所以主要发票欠缺在人工上，是这么个思路吗？
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占比为26.41%，可见公司的存货占比略有减少。公司的存货主要可以分为原材料、在产品以及库存商品三大类，其中原材料的账面价值为1.87亿元，在产品的账面价值为3791.74万元，库存商品为4.6亿元，可见库存商品占到了67.15%，原材料占到了27.3%。而对比同行业两家公司，罗莱家纺在2013年的存货与营业收入之比为27.15%，而富安娜和梦洁家纺的这项指标分别为30.76%和37.89%。事实上，在2010年、2011年家纺行业业绩高速增长之时，罗莱家纺的存货和营业收入之比分别为18.17%和21.7%。可见现在和之前相比，存货压力依旧存在。【创新创业任务】1.罗莱家纺如何去库存?2.企业如何进行成本控制?【创新创业目标】通过案例，让学生学习理解企业经营主体只有抛弃旧的管理观念，积极创新，提高管理意识，优化信息管理系统，对有限的资源进行最大的共享利用，才能提高存货运营效率。加强企业经营主体存货成本管理对于盈利能力的提升是非常重要的，同时在促进企业经营主体的可持续发展方面具有积极意义
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我公司有个工程项目，购进材料用于工程项目，购进设备是百分之十三的进项税，销售发票开票项目：工程款，税是百分之九的税，请问我这个购进设备可以用作工程款的成本么，有没有税务风险，或者说设备占比工程总价的比例多少允许作为工程的成本？
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请问建筑公司（其中人工成本占比百分之70，材料等其他占比百分之30）应该如何才能有更多的进项发票呀
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你好老师： 1、外贸型A公司出口首次退税，税务局要求提供租房发票，但是A出口公司的房东是集团内部B公司，并且B公司股东和A公司股东斯同一个，这种情况是否可以提供免租协议呢， 2、整个架构是集团公司C统一采购，再卖给A公司出口，现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个，退税被提出疑点，出口业务完全真实，这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
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一种商品20斤，（1*3袋）交货数量是50，单价是130.92元，折后单价是112.92元，折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的？谢谢你了
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银行结利息怎么做账啊
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（1+实际利率）*（1+通货膨胀率）=1+名义利率 名义利率3%，通货膨胀率1%，实际利率是多少，怎么计算
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采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
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老师，凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表？
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你好，老师，我想问一下，我们现在是贸易公司，老板自己单独有个生产公司，然后他现在想把生产加入我们贸易公司，这样可以吗？
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老师：应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
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采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
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老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
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具体还有别的吗？ 这些我们做了 还是缺少，我们是分包方
以上的都做全了那是很多的哦，如果不足那可能是是没取得合规的票哦
现在还有没追回来的进项票也就十几万，但是我们本月还需要开80几万的票出去，压力山大呀 不过有个情况，就是老板的朋友开了一家金属制造公司，但是这家公司的名字和我们建筑公司的名字很像，一个叫鼎胜建筑公司一个叫鼎胜金属公司，法定代表人不是同一个人，但是两个老板关系很好，也会相互救济资金，我在想如果我们从鼎胜金属公司采购材料，签订合同支付货款，他们给我们开票，这样可以吗？
真实的业务是可以的哦。
我们就是担心这个名字的原因 所以一直不敢在他这边买东西开票，因为金属公司的老板也给我们建筑公司借过好多次借款
谨慎是对的，如果不注意是会有烦人事，老板不也不可以高兴。
老板也不会高兴的呢。
那这种情况只要是有真实的经济业务就可以是波
是的，因为符合规定了，才是最安全的。
好的 但是这两个公司的往来比较大，因为之前相互都有借钱 他们打的款备注还是往来款，这种符合标准吗？
既然是往来款，备注往来款就行了。
好的 那这个是正常的是波？ 那我们还往来款的话，应该如何备注？
一样的，与前面相同。