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老师,2022年有20多万的工资在2023年5月之前发清,所以2023年工资实发411574,做账2023年应付职工工资也是411574,(因为2022年没计提),,,但是2023年申报个税按实际申报只199991元,企业所得税年报的职工薪酬支出的账载金额,实际发生额,税收金额,分别填什么

2024-05-17 00:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-17 01:09

你好,账载金额填借方累计数,实际发生额填实际已发放数,税收金额填实际已发放数

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齐红老师 解答 2024-05-17 01:10

你好,账载金额填累计数411574,实际发生额填实际已发放数,税收金额填实际已发放数

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