老师 一般纳税人2023年12月份因为购进的原材料质量问题，现在需要做退回，红冲原材料的进项发票以及用这批原材料加工出来产品的销售发票，请问要怎么处理好呢？
你好，那你们销售出去的产品退回来了吗？
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19年购进一批原材料，预付50万，原材料已经全部投入生产，后发现质量问题与供应商协商，20年1月份退回预付款50万，另赔款15万，生产余下的半成品全部退回，请问会计分录应该怎么处理，已经销售，已经开了销售发票
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1.甲公司为增值税一般纳税人，本年8月在领用原材料用于生产时，发现上月从乙公司购进的不会增值税价格为10000元、增值税税额为1 300元的原材料质量存在问题。该原材料在上月购进时取得增值税专用发票，同时已经认证抵扣，但货款未付。现与乙公司协商，将这批原材料全部退回，收到销售方乙公司开具的红字增值税专用发票，乙公司该批货物的成本为8000元。要求: (1)对甲公司退货业务进行账务处理。(2)对乙公司接受退货业务进行账务处理。
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我公司是一般纳税人，主营建筑材料销售及施工安装。现甲方要求我们签订材料采购合同，我们购进的铝型材原材料,加工后按销售开具材料专票给甲方，请问老师，因为购进的是铝型材，经加工后成品销售这样的发票名称怎么开具？是按重量还是平方计价？还有，如果是委托个人加工，我们收到是普票不能抵扣，这块要怎么处理？
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购进原材料一批取得增值购进原材料一批，取得增值税专用发票价款300万元，耗用其中价值100万元的原材料用于生产免税产品，当月因管理不善将上月购入的一批原材料损毁，该批原材料增值税专用发票上注明金额50万元，且已在上月进行了进项税额抵扣。当月进料加工耗用的保税进口料件金额100万元，上期期末留底税额6万元。本月内销货物不含税销售额200万元，本月出口货物的销售额折合人民币400万元。出口货物税率为13%，退税率为10%。请问当期应纳税额为多少？
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购进原材料一批，取得增值税专用发票，注明价款300万元，耗用其中价值100万元的原材料，用于生产免税产品，当月因管理不善将上月购物的一批原材料损毁，该批原材料增值税专用发票上注明金额50万元，且已在上月进行了进项税额抵扣。当月进料加工耗用的保税进口料件金额100万元。上期期末留底税额6万元，本月内销货物不含税销售额200万元，本月出口货物的销售额折合人民币400万元，出口货物税率为13%，退税率为10%。我的问题是，当期应纳税额怎么算，我不会
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基于经济订货扩展模型进行存货管理，若每批订货数为600件，每日送货量为30件，每日耗用量为10件，则进货期内平均库存量为（ ）。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老师这题怎么解
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老师，新接手的建筑公司会计，申报汇算清缴年报的时候，把工资薪金这一栏的内容填错了，把开劳务发票的金额也加上了，到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致，如不一致需更正哪头，是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”，咋办还能更正吗，老会计教我填的，科目挂的太乱了，早知道按照个税系统报了，我看政策说，可以3年内有几次线上更正的机会，
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你好，我是做珠宝玉石加工及销售的，经营范围有加工和销售等范围，我所了解到加工应缴纳消费税百分之十，销售一个季度有免税二十或三十万，那我如果有销售货品出去开了销售商品发票，在免税额度内，我还需要按加工税缴纳税费吗？
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这道题也没说甲公司是小规模纳税人啊，为什么c也是对的，还是说税控系统这里有什么特殊规定？教材上也没有啊
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老师，新接手的建筑公司会计，申报汇算清缴年报的时候，把工资薪金这一栏的内容填错了，把开劳务发票的金额也加上了，到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致，如不一致需更正哪头，是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”，咋办还能更正吗，老会计教我填的，科目挂的太乱了，早知道按照个税系统报了，我看政策说，可以3年内有几次线上更正的机会，
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中级财务管理，老师为什么这里非付现成本是五年不是六年？
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销售出去的产品也退回来
现在涉及增值税跟2023年企业所得税的问题，想请教老师，怎么处理好
我的建议是，你的收入成本都做到这个月。你这个月开附属发票，借应付账款 借原材料、 应交税费、应交增值税金项转出 借原材料 贷生产成本 借生产成本 贷库存商品 借应收账款负数， 贷主营业务收入负数， 应交税费负数 借主营业务成本负数 借库存商品
2023年的企业所得税我已经申报了，是不是不用做更正呢？
是的是的，这个不影响的。
好的 ，因为金额冲红的进项税额有20多万，我担心税务说我们虚构成本
实际业务的没有关系的。
好的 感谢老师
不用客气，工作愉快。