填报企业所得税年度纳税申报表A105050时 职工薪酬那税收金额怎么填 我们单位有为付工资
发载金额是你计提的应付职工薪酬工资贷方发生额合计。税收金额是允许抵扣所得税的，实际发下去的实际金额是实际支付出去的，只要汇算清缴之前支付出去，都算应付职工薪酬借方发生额合计。
-
Q
小微企业所得税汇算，A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表， 这个表里的工资薪金支出要填吗，我 填了账上的计提金额，申报表A类这边工资怎么全部变成纳税调增
-
Q
企业年度所得税申报表105050 职工薪酬中工资薪金支出中账载金额，实际发生额和税收金额怎么填
-
Q
老师你好，现在我申报企业所得税汇算清缴A105050表职工薪酬及纳税调整表应付职工薪金填什么数据喃，A14000表期间费用职工薪酬又是怎么理解或怎么填写
-
Q
填报企业所得税年度纳税申报表A105050时 职工薪酬那税收金额怎么填 我们单位有为付工资
-
Q
企业所得税年度申报中职工薪酬支出表工资薪金支出账载，实际 税收三个金额分别填什么？
热门问答 更多>
-
老师，我们老板是一家公司职员，他成立了一家小规模纳税人，给他所在公司提供服务，提供了30000元的服务，他所在工司只支付了他26500元，剩下的3500元是单位给老板交的五险一金，这个业务怎么做账务处里
-
营业执照最快办理方案步骤
-
房地产企业在预售房子时收的预收账款计提的税金及附加是在当期确认还是等项目完成确认收入时再确认？
-
老师，出口退税怎么做
-
老师，就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入，但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下，我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的，9月收入我在10月份确认收入，那9月成本我在9月份就不能结转了吗？到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗？但是我6月成本在6月份已经结转过了，如果9月成本不结转的话，7-9月的成本就太少了，我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗？
-
老师8月份忘了一张进项票，抵扣了，没记，可以在9月补记吗
-
企业所得税申报表工资那个怎么填
-
老师季度财务报表怎么编制
-
老师您好，我们小规模纳税人要申报收入了，我也不知道老板想缴纳多少增值税，那我应该怎么问他？我就问他收入是100万，举个例子。。。。 他想报多少万收入？
-
老师 上月我记账 借 银行存款10万 贷 财务费用-10万 我这个月想调整，财务费用想减少5万，怎么调账
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我们账载金额那填报的是应付职工薪酬贷方发生额，税收金额那应该填什么呢，我们单位在汇算清缴时未付工资
应付职工薪酬借方发生额合计。
汇算清交之前支付出去都算，不用非得是12月底之前支付的。
也就是说税收金额为应付职工薪酬借方发生额合计数，23年底应付职工薪酬有余额，但是在5月31日之前发放了，也不需要调增，如果没有发放那就要把这部分没有发放的做调增是吧，税收金额那填写应付职工薪酬借方发生额合计数
是的是的是的，是这么理解的。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。