内账：进项税和销项税没做，直接计入相关成本费用 比如：借：原材料 贷：应付账款 缴纳的时候 借：营业税金及附加 贷：银行存款 其他收款款没区分，全塞一起了 现在并账怎么并？ 相关分录怎么做？
同学，你好 现在并账怎么并？ 你要和什么并？
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老师您好，我们是建筑公司（被挂靠方），只收取管理费用，接上任会计，请老师分析一下： 个人挂靠我司，转钱到公司账户付材料款； 借：银行存款 贷：其他应付款_某项目个人 借：预付账款_某供应商 贷：银行存款 借：应付账款_某项目 应交税费_进项 贷：预付账款_某供应商 收到工程款 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借：主营业务成本-材料 -人工 贷：应付账款_某项目 应付职工薪酬 借：应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷：银行存款 如果收到甲方工程款，没有拨付给项目，而是直接付材料款，那么材料直接可以入成本吗？其他应收款和应付账款-某项目得结转吧（原会计一直挂在那里）
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老师您好，我们是建筑公司（被挂靠方），只收取管理费用，接上任会计，请老师分析一下： 个人挂靠我司，转钱到公司账户付材料款； 借：银行存款 贷：其他应付款_某项目个人 借：预付账款_某供应商 贷：银行存款 借：应付账款_某项目 应交税费_进项 贷：预付账款_某供应商 收到工程款 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借：主营业务成本-材料 -人工 贷：应付账款_某项目 应付职工薪酬 借：应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷：银行存款 如果收到甲方工程款，没有拨付给项目，而是直接付材料款，那么材料直接可以入成本吗？其他应收款和应付账款-某项目得结转吧（原会计一直挂在那里）
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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内账：进项税和销项税没做，直接计入相关成本费用 比如：借：原材料 贷：应付账款 缴纳的时候 借：营业税金及附加 贷：银行存款 其他收款款没区分，全塞一起了 现在并账怎么并？ 相关分录怎么做？
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小规模纳税人月度开票35万，需要缴纳增值税，一开始的分录是借应收账款，贷主营业务收入，应交税费销项，当月计提附加税，借：附加税，贷：应交税费教育费附加，地方教育，城建税，缴纳时借：应交税费销项，教育附加，成城建税，贷银行存款，附加税在前面做计提在借方，怎么冲掉，还是不用管
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粤公网安备 44030002003870号
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内外账并账，怎么并
同学，你好 内外账并账，并不了的
并成一本账，不是业内的通常操作吗？为啥并不了？
同学，你好 内帐是按照实际做的 外账是按照准则做的 你合并到一起，你是要以什么为前提呢？？实际还是准则？？ 业内不会合并成一本账，业内规范企业只有一本外账
是的，所以现在想并在一起
同学，你好 你合并到一起，你是要以什么为前提呢？？实际还是准则？？
准则，就是规范化
同学，你好 那就是做外账，之后只做外账
是的，就是这个样子
同学，你好 那就做外账，内帐不管了