Q
老师，本月进项税大于销项税，现在要做账务处理吗？如果要做分录是怎样的？
2024-05-18 10:33
2024-05-18 10:34
本月进项税大于销项税，会形成留抵，可不做账
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形成留抵的是已经勾选了的，那没有勾选的呢？
没有勾选的，可挂科目 应交税费-应交增值税-待认证进项
没勾选的可以不做账务处理的吗？
可以，没勾选的可以不做账务处理
那留抵的扣抵了下次又怎么做分录？
不用再做，留抵是计算出来的
就是做了应交税费—应交待认证进项税的分录下次认证了怎么做冲销的分录？
借：应交税费—应交增值税-进项 贷：应交税费—应交待认证进项税
外账做生产企业的账要怎么做领料单？
一题一问，请重新在公海中提问