你好,社保费的个人部分,计提的时候在工资里面体现,就不需要单独做计提分录 缴纳的时候 借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人部分),贷:银行存款 从发放工资里面扣除的时候 借:应付职工薪酬—工资,贷:其他应收款(个人部分)

老师 这道题怎么做分录呀 可以写一下具体步骤嘛 谢谢老师
老师,我公司购买的车,请根据此张发票给出具体会计分录步骤,谢谢
老师,冲减上月的无票收入,请老师给出具体会计分录步骤
企业养老保险费单位与个人部分怎么做会计分录?请老师给出具体分录步骤,谢谢
老师社保费的个人部分怎么做会计分录?请老师给出具体分录步骤,谢谢
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师,您看下我这两张凭证,第二张其他应收款记错了,这怎么调整一下
你好,第二张其他应收款记错了,那对应的贷方工资金额也是错误的?
那这应该怎么调整?
你好,如果对应的贷方工资金额也是错误的,调整分录是 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款