做账软件提示24年1季度企税和财务报表不一致，高风险，我检查发现企业所得税收入 成本 利润总额和财务报表利润表数据一致，请问还要查哪里
你好，你是之前申报了后期有修改吗？
-
Q
老师，您好，我做财务报表丽有暂估成本20万，现在没有发票，做企业所得税时，成本减去20万，提交企业所得税申报表时提示写财务报表的利润总额和企业所得税利润总额不一致，写说明，请问，我需要调整财务报表和企业所得税报表的利润一致吗？
-
Q
你好，老师，提交的季度企业所得税报表收入成本利润总额资产总额，和季度财务报表收入成本利润总额资产总额不一致有问题吗
-
Q
做账软件提示24年1季度企税和财务报表不一致，高风险，我检查发现企业所得税收入 成本 利润总额和财务报表利润表数据一致，请问还要查哪里
-
Q
老师，本季度所得税申报时我点了下风险提示显示利润表中收入成本利润都为0，但是实际是有数的，所得税报表也是自动从财务报表里生成的都有数，就提示利润表数为0和所得税表中数不一致，这是什么原因导致
-
Q
发现23年一季度财务报表没申报，于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表，填写利润表数据时，提示利润总额和申报的一季度所得税不一致，财务软件里利润表的利润总额是正数，但是申报的一季度所得税，利润总额是负数，问题1:这个是不是只能是期间费用那里多填了。还发现二季度的财务报表和所得税报表该对应上的数能对上和财务软件里该对应的数据也能对上，但三季度和四季度对不上，其中对不上的项目有营业成本、研发费用（研发费用在管理费用下，管理费用都能对上，所以问题②:是不是可以忽略掉研发费用对应不一致情况）。 这种情况该怎么办才好，问题③我现在补申报23年1季度财务报表，这个利润表，我是要在管理费用那里，增加一些，直到跟一季度所得税利润总额数保持一致（负数状态）吗
热门问答 更多>
-
老师好，请问一般纳税人的劳务公司，开出劳务费，专票和普票，从税费上来说，是一样的对吗
-
老师，你好。我想问一下，我们之前进口买货买错了，但是因为不是不良品不能走退货流程。我们国外的供应商就叫了物流来我这拿货，我想请问下这次我们要不要交出口的关税和增值税费用？
-
收到客户的承兑汇票，是不是必须先过应收票据科目？我能直接记借应付账款、贷应收账款吗？
-
本公司为酒店行业，停车卡充值10000元，物业将赠送2600元，请问赠送的2600元怎么记账，付款给物业时，借预付账款—停车卡 12600，贷银行存款10000，赠送的2600元计入什么科目呢？谢谢
-
老师，你好，银行帮忙代发工资，发错金额，发错人员了，我现在协调人员全部退回，那每个人退回的钱，该怎么退回比较合适？因为公司的代发账户是不能直接退回过来的，公司代发账户专户的钱是由公司一般户转过去，再由银行代发到每个人的卡里。 现在这个怎么退回比较合适？
-
老师，25年之前销售2500台整机，每台需要1个壳，但是进项只有1000个壳，24年之前都已经汇算清缴了，还能管吗。
-
进出口贸易的话报关单是2025年的必须在2025年确认收入吗？
-
老师 请教下 酒店通过国外机构 介绍生意 提供我们客源 我们按每单支付佣金 看发票不是象我们国内的发票 就是一笔金额 也没有税的 我们怎么知道他们是否缴纳了增值税所得税？
-
请问老师，销售期间产生的人员餐费可以直接计入销售费用吗？
-
清包工简易计税项目，差额分包预缴后账务分录怎么处理，比如20万发票，差额15万后，按5万预缴税款，但是开票是按20万计税，申报表可以平，账务怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没有修改过
你看下你去申报给税务局的 里面是不是一样的？ 一样的话很有能你申报给税务局的财务报表，税务局没有取得数据 系统滞后
我是上个月申报的，
你好，上个月申报的时候提示还是这个月出现的提示
里边有不允许抵扣的吗？
最后一个回复忽略就可以了，不是跟你说的
应该是企业所得税填本年累计和利润表本年累计数一致就对了
你好对的 是这么做的
好的谢谢
不用客气，周末愉快。