做账软件提示24年1季度企税和财务报表不一致，高风险，我检查发现企业所得税收入 成本 利润总额和财务报表利润表数据一致，请问还要查哪里
你好，你是之前申报了后期有修改吗？
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老师，您好，我做财务报表丽有暂估成本20万，现在没有发票，做企业所得税时，成本减去20万，提交企业所得税申报表时提示写财务报表的利润总额和企业所得税利润总额不一致，写说明，请问，我需要调整财务报表和企业所得税报表的利润一致吗？
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你好，老师，提交的季度企业所得税报表收入成本利润总额资产总额，和季度财务报表收入成本利润总额资产总额不一致有问题吗
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做账软件提示24年1季度企税和财务报表不一致，高风险，我检查发现企业所得税收入 成本 利润总额和财务报表利润表数据一致，请问还要查哪里
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老师，本季度所得税申报时我点了下风险提示显示利润表中收入成本利润都为0，但是实际是有数的，所得税报表也是自动从财务报表里生成的都有数，就提示利润表数为0和所得税表中数不一致，这是什么原因导致
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发现23年一季度财务报表没申报，于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表，填写利润表数据时，提示利润总额和申报的一季度所得税不一致，财务软件里利润表的利润总额是正数，但是申报的一季度所得税，利润总额是负数，问题1:这个是不是只能是期间费用那里多填了。还发现二季度的财务报表和所得税报表该对应上的数能对上和财务软件里该对应的数据也能对上，但三季度和四季度对不上，其中对不上的项目有营业成本、研发费用（研发费用在管理费用下，管理费用都能对上，所以问题②:是不是可以忽略掉研发费用对应不一致情况）。 这种情况该怎么办才好，问题③我现在补申报23年1季度财务报表，这个利润表，我是要在管理费用那里，增加一些，直到跟一季度所得税利润总额数保持一致（负数状态）吗
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老师，您好！请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》（国家税务总局公告2015年第59号）规定，如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的，可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么，如果当时没有做进项税额价税分离处理，现在是一般纳税人了，账务如何调整呢？ 谢谢老师指导！
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没有修改过
你看下你去申报给税务局的 里面是不是一样的？ 一样的话很有能你申报给税务局的财务报表，税务局没有取得数据 系统滞后
我是上个月申报的，
你好，上个月申报的时候提示还是这个月出现的提示
里边有不允许抵扣的吗？
最后一个回复忽略就可以了，不是跟你说的
应该是企业所得税填本年累计和利润表本年累计数一致就对了
你好对的 是这么做的
好的谢谢
不用客气，周末愉快。