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Q

以前年度多计提工资或者少计提工资，是不是直接本年度补提或者冲销多计提的就是了？因为是小企业会计准则，没有以前年度损益调整？差额只有几分钱

2024-05-20 09:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-20 09:50

你好，用利润分配未分配利润来调整就可以的。

齐红老师解答 2024-05-20 09:50

找企业会计准则，几块钱的，你可以直接做到今年。

快账用户3694 追问 2024-05-20 09:51

会计分录是怎么做呢，比如差额是0.4分钱

齐红老师解答 2024-05-20 09:52

你耗多了还是少了？借管理费用代应付职工薪酬少了的话，上面的分录不变，金额是负数。

快账用户3694 追问 2024-05-20 09:54

就只做这一笔分录，和本期一起结转到本年利润就是了嘛

快账用户3694 追问 2024-05-20 09:55

后面利润分配自然少了，是吧？

齐红老师解答 2024-05-20 09:56

对的是的对的是的。

快账用户3694 追问 2024-05-20 14:37

那我要在年度汇算做调增或者调减嘛？调了明年的汇算这个金额是不是也要从费用里面扣除？因为今年汇算已经调整了利润

齐红老师解答 2024-05-20 14:39

对的明年会算清剿不影响

你好，用利润分配未分配利润来调整就可以的。

2024-05-20

对的，是的，是这么做的。

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同学你好这个可以的

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