演示账套

Q

账上有交易性金融资产和长期股权投资，汇算清缴需要填写投资收益纳税调整明细表吗

2024-05-20 10:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-20 10:57

你好，你有取得收益是要填的

快账用户6103 追问 2024-05-20 10:58

没有取得收益就不用填写是吗

齐红老师解答 2024-05-20 11:05

你好！是的。没有损益可以不用

快账用户6103 追问 2024-05-20 11:41

投资的一家公司23年注销了，投资款5万元乜有收回来，是这么填写吗

投资的一家公司23年注销了，投资款5万元乜有收回来，是这么填写吗

快账用户6103 追问 2024-05-20 11:42

持有收益-税收金额填不了负数，保存报错

齐红老师解答 2024-05-20 11:46

你好，你这个不算是持有啊，你这个是处置收益呀。应该是填在这边的右边。

快账用户6103 追问 2024-05-20 11:54

税收的处置所得应大于0，处置时收回0元，账面投资收益是-50000元，表格中处置收益这边要怎么填写呢

齐红老师解答 2024-05-20 11:58

你好！你处置收入比如1元，处置投资的账面价值比如50000 就填入4.6就好了

快账用户6103 追问 2024-05-20 13:01

是投资损失不允许税前扣除吗

齐红老师解答 2024-05-20 13:08

你好！可以扣除，但是一般要出具报告

快账用户6103 追问 2024-05-20 13:14

可以税前扣除，是不是收回的金额低于初始投资成本形成的损失，在A105030表中不进行纳税调整，不然填进去就有纳税调增了，这个是不是要填报A105090表

齐红老师解答 2024-05-20 13:16

你好，是的。是要填这个A105090表

快账用户6103 追问 2024-05-20 13:17

是这样填写吗

是这样填写吗

齐红老师解答 2024-05-20 13:19

你好1是的。就是这样了

你好，你有取得收益是要填的

2024-05-20

您好，是的需要填写这个表格

2022-03-24

同学你好！如果是权益法核算的对应被投资单位是要计提投资收益的这个与后期是否实际分红无关如果确实会计处理正确不涉及投资收益就不需要填写了哦

2022-04-27

你好这个不需要，短期得

2025-03-27

你好，你把明细表截图发过来看看

2025-03-10

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师