老师，公司要求我们把收到费用专票认证掉，目前我们还没有销售业务未开具销项发票，如果先做进项税额认证是否有影响？可以这样操作吗？

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• 小规模季度超30万，有开专票，有开普票。做账时应交税费-应交增值税-小规模纳税人 。请问缴纳时直接借：应交税费-应交增值税-小规模纳税人 贷：银行行吗？还需要像一般纳税人那样做计提分录吗（借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-）

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