我们代客户支付的费用，借 财务费用 贷其他应收，借其他应收 贷银行。后期银行给客户开了发票， 我们没有发票。年报怎么处理金额较大100多万。
你好，你待客户支付费用，那么这笔费用是客户的不是你们的啊，你们不应该这样入账的。 支付的时候 借：其他应收款 贷：银行存款 收回代付的费用 借：银行存款 贷：其他应收款
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客户打货款的时候多付了100元，这个代收的100元我们要付给司机运费，请问怎么做分录？(运费发生的时候，借 销售费用 贷 其他应付款-司机 付运费的时候 其他应付款借100 贷 银行存款100）
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我们是房地产开发公司，代收代付客户的暖气费，我们收的时候借银行存款，贷其他应付款-代收代付暖气费，现在热力公司给我们开了发票，我们应该怎么做账务处理？
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客户多开发票时借 应收账款。贷：其他业务收入 回款时借 银行存款 贷。应收账款 支付给客户时 借销售费用 贷 银行存款 期间为结转其他业务成本，这样记账是否合理，是否会导致利润偏高？
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老师，内账。我们代收客户的钱付机器款（代收的钱有进公账有进私帐），有时收了30万，但后面实际支付了50万，而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款，（比方这个月12号付了50，那下个月的12号就还2万，分十期还完），还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣，这整个的业务可以这样子吗？ 收款- 借：银行存款 贷：其他应付-客户 付机器款：借：其他应付-客户贷：银行存款 若超过之前进账金额： 借：其他应付-客户 应收账款-机器款 贷：银行存款 收每月还机器款 借：其他应付 贷：应收账款-机器款 收电费：借：其他应付 贷：主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来
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老师好！我支付了一批赠送给客户的礼品，并且收到发票，能不能直接做借销售费用—业务招待费贷银行存款 还需要用借其他应付款贷银行存款借销售费用贷其他应付款 这样吗？
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老师您好，我公司提供设备销售及安装，如分开核算空调5000，安装1000，分开核算的安装服务算是甲供材料按简易计税3%开吗？还是9%？ 还有如果是接到A公司分包安装给我公司接安装活，纯提供安装服务可以按简易计税3%开吗？简易计税是不是不能抵扣对应进项安装3%或9%。
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老师你好，当月进项发票金额大于销项发票金额，1.报税时可以选择当月不勾选下月再勾选吗？2.如果已经点了抵扣勾选形成留底税额当月不选择退税，下月还能用这些留底税额抵扣吗？3.留底退税有什么要求？
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你好 云星空Boss需要每年付费吗？
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老师，请问员工工资应发固定10000，比如个税500，公司/个人各承担一半，公司承担的这250应该入什么会计科目，管理费用-工资/管理费用-福利费，还是啥比较合适
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