老师，我们厂 年末结转本年利润，借：本年利润 100万贷：利润分配-未分配利润 100万，之后也没有分红，那未分配利润会自动结转到下一年初的吗？或是冲减前一年的亏损。

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• 老师 现在我们要做审计报告带有码的 然后呢 之前提供的财务报表和给科技部门的 如果审计出来的数和我们当时给的财务报表里面的数有差异 这是能解释的通的吧 收入成本费用这些是一样的 就是往来科目可能会有差异

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• 我们公司是建筑工程公司，然后客户欠我们一笔款10000（含税，已开票）。我们向客户催款，对方说要请劳务公司给我们代发工资。这样子可以吗？个税是对方的劳务公司申报吗？假设我们公司的工资是50000（没有扣社保）。就把工资单50000的发给对方，对方扣完个税，再发给员工吗？ 提问：1.这样社保和个税不一致，有没有影响？ 2.对方帮我们付完钱，我能做账 借：应付职工薪酬，贷：应收账款吗？

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• 老师，您好！就是我们去年出口的产品，客户退回来返修，当时出口记过收入了，那返修再出口这个要怎么记账啊

• 老师，您好，我公司在其他小区租的场地，然后弄的车棚，做的电动车充电服务，这个车棚算我们的固定资产么？