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老师 我账务上有暂估的成本 因为没有发票 做汇算时已经调增了 现在账务上的暂估要怎么处理呢
2024-05-21 17:26
2024-05-21 17:27
你好同学！暂估不需要处理，等发票来之后红冲了就行。
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就是没有发票回来
你们暂估是一个科目的吗？纳税调整了可以转入成本费用中
已经暂估了成本，但是票不会回来
如果暂估不是单独的科目，可以不用处理账务了， 如果暂估的金额是单独的科目，转入成本中， 比如，购入材料时 借：原材料-暂估 贷：应付账款 现在， 借：原材料 贷：原材料-暂估 这得看你当时做账时是怎么做的 如果购入时，你记 借：原材料 贷：应付账款/银行存款 现在就不用管了 如果你当时记账是 借：主营业务成本/费用 贷：应付账款/银行存款 现在也不用管了，